| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 2432 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 500.521,00 | |||||||||||
| 01/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 2433 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 85.729,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.449,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Gastos en movilización | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 9.800,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Gastos en movilización | Pesos | 7.700,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 11.500,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de materiales textiles y acabados textiles | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 37.263,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 17.850,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 1.650,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 11.300,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 22.300,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de combustible para cortadora de pasto | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Gastos en movilización | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Gastos en movilización | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Cancela mantención de vehículo patente BSLY-50 | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 29.750,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 21.500,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1078 | Gastos en movilización | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
| 17/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 2438 | Cancela servicio de internet del Centro Clínico | Pesos | 152.505,00 | |||||||||||
| 20/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 2435 | Cancela servicio municipalidad de Valdivia | Pesos | 84.709,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Cancela estacionamiento de vehículo patente TB-7880 | Pesos | 461,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Gastos en movilización | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Gastos en movilización | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Gastos en movilización | Pesos | 4.420,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 8.925,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 9.990,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 14.800,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de lubricante para cortadora de pasto | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 12.800,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 54.368,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 10.200,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 5.580,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1348 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 39.865,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº 2439 | Cancela servicio de internet del Centro Clínico | Pesos | 6.452,00 |
