| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2013 | Comprobante de Egreso N° 43 | Cancela servicio Red IP | Pesos | 149.493,00 | |||||||||||
| 18/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 44 | Cancela consumo de gas del Centro Médico | Pesos | 11.758,00 | |||||||||||
| 18/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 44 | Cancela consumo de gas del Centro Médico | Pesos | 2.813,00 | |||||||||||
| 18/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 44 | Cancela consumo de gas del Centro Médico | Pesos | 14.066,00 | |||||||||||
| 18/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 44 | Cancela consumo de gas del Centro Médico | Pesos | 10.770,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 01 | Adquisición de materiales para arreglo de baño | Pesos | 10.270,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 01 | Adquisici{on de útiles de aseo | Pesos | 4.360,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 01 | Cancela estacionamiento | Pesos | 29.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 01 | Cancela carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 01 | Adquisición de timbre | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 01 | Adquisición de timbre | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 01 | Adquisición de talonarios de facturas exentas | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 2.198,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 17.717,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 21.611,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 22.425,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 43.261,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 27.060,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 869,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 5.996,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 1.785,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 7.746,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 9.990,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 4.678,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 14.274,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 02 | ||||||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 02 | Adquisición de telas para batas y sabanillas para el servicio de ginecología del Centro Médico | Pesos | 26.190,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 02 | Adquisiciónde alimentos y bebidad para el personal | Pesos | 3.390,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 02 | Adquisición de bekron, frague, enchufes y papeleros para el servicio de esterilización del Centro Mé | Pesos | 39.868,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 02 | Adquisición de candado y pernos para el servicio de kinesiología del Centro Médico | Pesos | 2.780,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 02 | Adquisición de papel adhesivo para la enfemería del Centro Médico | Pesos | 5.380,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 02 | Adquisición de rollo K-Tape para uso en el servicio kinesiológico | Pesos | 6.490,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 02 | Cancela peaje autopista del Sol | Pesos | 500 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 02 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Médico. | Pesos | 16.580,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 02 | Adquisición de libro de ventas y servicios y de retención de impuesto | Pesos | 6.350,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 02 | Cancela control dosimétrico | Pesos | 34.272,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta N° 248 | Adquisición de pizarra magnética, juegos magnéticos y dos set de categorias para el servicio de fono | Pesos | 36.470,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta N° 248 | Adquisición de termómetro | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta N° 248 | Adquisición de compresas de cuello, compresa estándar y parafina sólida para el servicio de kinesiol | Pesos | 66.500,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta N° 248 | Compra de nevera para su uso en el Servicio de Enfermería del centro médico | Pesos | 12.280,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta N° 249 | Adquisición de escencias y frascos para flores de bach para el servicio de psicología del Centro Méd | Pesos | 102.000,00 |
