| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | Comprobante de Egreso N° 89 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 158.957,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 2.938,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Gastos en movilización | Pesos | 11.250,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 23.800,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 21.990,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 7.990,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 1.520,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 20.930,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 95.200,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición insumos médicos | Pesos | 3.390,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 8.540,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 2.750,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 4.843,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de útiles de escritrorio | Pesos | 21.990,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de útiles de escritrorio | Pesos | 38.763,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Cancela certificación notarial | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Cancela certificación notarial | Pesos | 18.800,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de útiles de escritrorio | Pesos | 52.461,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/2496 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 6.100,00 | |||||||||||
| 27/03/2013 | Comprobante de Egreso N° 122 | Cancela consumo de agua potable del Centro Médico | Pesos | 226.558,00 | |||||||||||
| 27/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 120 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 980.213,00 | |||||||||||
| 27/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 121 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.152.832,00 |
