| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 27 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 11.578,00 | |||||||||||
| 18/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 28 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 2.563,00 | |||||||||||
| 18/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 28 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 779.985,00 | |||||||||||
| 18/03/2013 | OPC Nº 11 | Adquisicìón de calendarios de escritorio | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 18/03/2013 | OPC Nº 12 | Adquisición de boletas de ventas | Pesos | 79.750,00 | |||||||||||
| 19/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 30 | Cancela servicio de vigilancia | 05/10/2005 | 05/10/2013 | Pesos | 57.084,00 | ADT Security Services S.A. | 96.719.620-7 | |||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Cancela telepeajes de vehículos patentes Nº NW 8896, 6497, 6499 y BSVS-42 NW | Pesos | 6.006,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Gastos en movilización | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 4.755,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro | Pesos | 4.570,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Adquisición de pegamento | Pesos | 1.835,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro | Pesos | 480,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro | Pesos | 5.960,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro | Pesos | 7.270,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Adquisición de vasos plásticos para pacientes | Pesos | 1.596,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Cancela retiro de basura desde el interior del Centro | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 2 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro | Pesos | 6.830,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 3 | Cancela recambio de goma de timbre | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 27/03/2013 | Comprobante de Egreso Nº 35 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 174.584,00 | |||||||||||
| 18/03/2020 | Comprobante de Egreso Nº 29 | Cancela servicio de telefonía móvil | 23/01/2020 | Pesos | 128.757,00 | ||||||||||
| 19/03/2020 | Comprobante de Egreso Nº 30 | Cancela servicio de vigilancia | 05/10/2005 | 05/10/2013 | Pesos | 57.146,00 | ADT Security Services S.A. | 96.719.620-7 |
