| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2013 | Planilla de Gastos Nº 77 | Adquisición de hervidor eléctrico | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 72 | Cancela servicio de fotocopiado y anillados de normativas Minsal | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 73 | Cancela reparación del sistema telefónico y de la red de citófonos | Pesos | 85.000,00 | |||||||||||
| 22/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 101 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 133.700,00 | |||||||||||
| 22/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 101 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 56.300,00 | |||||||||||
| 22/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 101 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 53.800,00 | |||||||||||
| 22/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 101 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 107.000,00 | |||||||||||
| 22/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 101 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 35.400,00 | |||||||||||
| 22/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº101 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 122.200,00 | |||||||||||
| 24/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 74 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Cancela comprobante de Egreso Nº 114 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija | Pesos | 20.882,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 114 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija | Pesos | 64.994,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 114 | Cancela servicio de local medido y telefonía red fija | Pesos | 16.268,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 114 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija | Pesos | 18.028,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 114 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija | Pesos | 81.459,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 71 | Cancela servicio de fotocopiado de documentación contable y contratos. | Pesos | 38.500,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 71 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 71 | Adquisición de lubricante para el vehículo fiscal de la Instalación patente XT-4989 | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 71 | Cancela enmarcado de foto del proyecto construcción del Centro Clínico Militar Arica | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 71 | Cancela servicio de fotocopiado de documentación contable y de personal | Pesos | 24.500,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 71 | Adquisición de cebos de desrratización para cámaras de alcantarrillados y baños | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 71 | Cancela recargas de tubo de oxígeno | Pesos | 1.030,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 71 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 75 | Adquisición de carpetas plásticas con separadores | Pesos | 26.850,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 75 | Cancela en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº71 | Adquisición de cargador de notebook y enchufes adaptadores | Pesos | 15.700,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº71 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla de Gastos Nº71 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 122 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 650.300,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 124 | Cancela servicio de internet | Pesos | 20.069,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 125 | Cancela servicio telefonía móvil | Pesos | 279.985,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 126 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija | Pesos | 17.970,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro | Pesos | 28.070,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Adquisición de pilas | Pesos | 2.240,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Cancela confección de llaves | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Adquisición de terminal chicote para computador | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Adquisición de cintas para cortinas para box de kinesiología | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Cancela lavado de vehículo fiscal patente DWCS-18 | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Adquisición de insumos dentales | Pesos | 4.600,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 940,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Cancela lavado de vehículo fiscal patente DWCS-18 | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 470,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 70 | Adquisición de agorex | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de cintas transpor 3M | Pesos | 1.650,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de libros de correspondencia | Pesos | 3.780,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de ampolleta halógena de carretera para vehículo auxiliar, patente XT-4989 | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de set de pinzas plásticas | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de flexibles para lavamanos | Pesos | 4.980,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de abonos para jardínes exteriores | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de cintas de embalaje | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de llave monomando, sopapas y soquetes | Pesos | 10.980,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de cemento | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de galón de pintura | Pesos | 7.400,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de cargador para notebook | Pesos | 10.900,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 76 | Adquisición de papel de esterilización | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 77 | Adquisición de material de grifería para ser utilizado en la red de agua potable | Pesos | 4.454,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 77 | Cancela servicio de fotocopiado de planos de planta, proyecto de remodelación del Centro | Pesos | 4.050,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 77 | Cancela seguro automotriz año 2013, del vehículo patente DWCS-18 | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 77 | Adquisición de conectores y tubos, para la red informática | Pesos | 26.900,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 78 | Adquisición de tonner para impresoras láser | Pesos | 46.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 79 | Adquisición de materiales de griferia y sanitarios para la red de agua fria | Pesos | 11.396,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 79 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 79 | Cancela lavado de cortinaje | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 80 | Cancela fletes por traslado de escombros y materiales | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº 81 | Cancela reparación de punto de red informatica | Pesos | 75.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº70 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 11.220,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº76 | Adquisición de manilla para puerta central, para el vehículo patente XT-4989 | Pesos | 16.600,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº76 | Adquisición de una cinta de máquina manual | Pesos | 6.350,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº76 | Adquisición de archivadores de plásticos | Pesos | 7.800,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº77 | Adquisición de cinta para impresora | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº79 | Aquisición de soporte LCD. de la red de video del COSALE | Pesos | 16.900,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Planilla de Gastos Nº79 | Adquisición de pegamento para tuberias PVC. de la red de agua potable | Pesos | 2.500,00 |
