| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Adquisición de insumos dentales | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Adquisición de materiales para reparación de clínica dental | Pesos | 16.743,00 | |||||||||||
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 9.480,00 | |||||||||||
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Adquisición de insumos dentales | Pesos | 6.750,00 | |||||||||||
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Adquisición de materiales para instalación de letreros acrílicos | Pesos | 46.172,00 | |||||||||||
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Adquisición de insumos dentales | Pesos | 3.440,00 | |||||||||||
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Cancela duplicado de llaves | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Adquisicion de insumos dentales | Pesos | 10.200,00 | |||||||||||
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Adquisición de materiales para reparación de clínica dental | Pesos | 12.980,00 | |||||||||||
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Adquisición talonario de licencias médicas | Pesos | 9.200,00 | |||||||||||
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 7.680,00 | |||||||||||
| 10/04/2013 | Planilla de Gastos N°4 | Adquisición de materiales para reparación de contenedor de basura del Centro Clínico | Pesos | 9.910,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Comprobante de Egreso N°138 | Cancela servicio de TV cable del Centro Clínico | Pesos | 52.824,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Comprobante de Egreso N°139 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 173.850,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Comprobante de Egreso N°163 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 363.300,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Comprobante de Egreso N°164 | Cancela servicio de telefonía red fija y vigilancia del Centro Clínico | Pesos | 314.054,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Comprobante de Egreso N°165 | Cancela servicio de TV cable del Centro Clínico | Pesos | 20.599,00 |
