| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 2598 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 264.486,00 | |||||||||||
| 12/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 2608 | Gastos en movilización | Pesos | 34.200,00 | |||||||||||
| 18/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 2614 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 948.983,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 2601 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 322.181,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 2602 | Gastos en movilización | Pesos | 14.400,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 2614 | Cancela servicio de retiro de basura | Pesos | 69.576,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 2614 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 15.575,00 | |||||||||||
| 22/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 2614 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 131.889,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 2614 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 19.179,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 2614 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 81.900,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Cancela recarga de extintor | Pesos | 11.315,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Cancela certificación notarial de documento | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Adquisición de artículos publicitarios | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 3.870,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 48.990,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Gastos en insumos de laboratorio | Pesos | 2.580,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Adquisición de correa poly v de transmisión para bicicleta | Pesos | 38.199,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 12.580,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 3.190,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Adquisición de combustible | Pesos | 4.600,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/4061 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 2.805,00 |
