| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 83 | Cancela casilla del correo | Pesos | 72.488,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 87 | Adquisición de protector para celular | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 87 | Adquisición de pintura, aguarras y brochas | Pesos | 19.790,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 87 | Aquisición de pintura | Pesos | 15.490,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 87 | Cancela anillado y fotocopiado de 4 libros expedientes del nuevo proyecto de remodelación del Centro | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 87 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 88 | Adquisición de pasta muro, brocha y lijas | Pesos | 17.726,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 88 | Adquisición de palo de helado y bolsas para cubrir boquillas del ortopantomográfo | Pesos | 12.700,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 88 | Adquisición de cinta de color para impresora | Pesos | 11.400,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 88 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 88 | Adquisición de alargador de 10 amperes | Pesos | 7.180,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 88 | Adquisición de papel cartón | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 88 | Adquisición de container plástico para el servicio esterilización | Pesos | 8.700,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 88 | Adquisición de toner para impresora láser | Pesos | 36.500,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 88 | Cancela lavado de buzo de mantenimiento de bodega | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 88 | Adquisición de arena fina para rellenar el sector del patio central | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 88 | Cancela lavado de mini bus fiscal de la Instalacion | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 89 | Cancela lavado de carroceria, chasis y motor de vehiculo fiscal | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 89 | Adquisición de tubos PVC | Pesos | 3.780,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº 89 | Adquisición de yeso romeral | Pesos | 14.340,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº85 | Cancela instalacion de puntos de internet y cambio de línea citofónica | Pesos | 44.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº88 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 1.040,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº88 | Adquisición de ampolleta para vehículo fiscal | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº88 | Adquisición de cintas de embalaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº89 | Adquisición de rollos de papel | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº89 | Adquisición de brocha, lijas de madera, y pinturas | Pesos | 38.232,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº89 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº89 | Adquisición de papel y bolsa de pegamento | Pesos | 13.340,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº89 | Adquisición de insecticida | Pesos | 14.200,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de Gastos Nº89 | Adquisición de 2 frague y bekron | Pesos | 11.222,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 145 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 109.900,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 145 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 41.700,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 145 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 115.800,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 145 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 104.500,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 151 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 284.700,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº146 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 80.836,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº147 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 261.353,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº148 | Cancela servicio de internet | Pesos | 20.205,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº149 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 17.945,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº152 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 16.275,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº153 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 17.878,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº153 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 38.594,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº153 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 20.930,00 | |||||||||||
| 04/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº 145 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 136.700,00 | |||||||||||
| 04/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº 145 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 73.700,00 |
