| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 90 | Adquisición de pasto alfombra natural para jardines exteriores. | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla de Gastos Nº90 | Adquisición de un dispensador de jabón y renovador de cueros para la dirección. | Pesos | 16.570,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº 174 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija central telefónica. | Pesos | 62.973,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº 177 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija de la dirección. | Pesos | 18.942,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº 179 | Cancela servicio de internet de la dirección. | Pesos | 20.205,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº 185 | Cancela consumo de electricidad. | Pesos | 127.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº 185 | Cancela consumo de electricidad. | Pesos | 139.900,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº 186 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija de la central telefónica. | Pesos | 20.906,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº173 | Cancela servicio de telefonía movil plan Institucional. | Pesos | 266.893,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº178 | Cancela consumo de agua potable. | Pesos | 211.200,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº185 | Cancela consumo de electricidad. | Pesos | 79.300,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº185 | Cancela consumo de electricidad. | Pesos | 42.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº185 | Cancela consumo de electricidad. | Pesos | 110.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº185 | Cancela consumo de electricidad. | Pesos | 168.300,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº187 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija de la central telefónica. | Pesos | 16.364,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº188 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija del servicio de telemedicina. | Pesos | 17.532,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº188 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija de la registratura. | Pesos | 48.213,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº | Aquisición de adaptadores trifásico para los servidores de la unidad de informática. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 91 | Adquisición de terminales coaxial a presión para sistema interno de TV. | Pesos | 400,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 91 | Cancela de envió correspondencia. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 91 | Cancela envió de correspondencia. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 91 | Adquisición de un cilindro cubre plano para planimetría de proyecto CCM.Arica. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 91 | Servicio de lavado de container de basura. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 91 | Adquisición de foco trasero del vehículo auxiliar XT-4989. | Pesos | 17.800,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 91 | Cancela envió de correspondencia. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 91 | Adquisición de un adaptador hembra para máquina trotadora de kinesiología. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 91 | Adquición de cebos para roedores en pastillas. | Pesos | 5.850,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 91 | Adquisición de una batería para el celular fiscal de la dirección. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 91 | Adquisición de rodillo chiporro mediano, para trabajos de mantención de infraestructura. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de gastos Nº 91 | Adquisición de pliegos de cartón piedra, para trabajos de plano de especialidades. | Pesos | 1.610,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 92 | Adquisición de materiales de grifería para reparar matriz de red de agua potable | Pesos | 11.141,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 92 | Adquisición de material de infraestructura para reparar baños del personal. | Pesos | 19.782,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 92 | Adquisición de elementos de grifería para reparar lavaplato de laboratorio. | Pesos | 6.305,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 92 | Adquisición de un foco halógeno para patios centrales de la Instalación. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 92 | Adquisición de un galón de pintura antióxido. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 92 | Servicio de franqueo correoschile, correspodencia nacional. | Pesos | 470,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 92 | Adquisición de renovador de cuero para tapices de sillones. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 92 | Aquisición de una barra espaciadora para sujección de cortina de baño. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 94 | Adquisición de bloques de hormigon para divisiones interiores del sector acopio de basura. | Pesos | 44.500,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 95 | Adquisición de 10 mts. cuadrados de césped natural para los jardines exteriores. | Pesos | 70.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 96 | Servicio de recarga de tubos de oxígeno. | Pesos | 2.060,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 96 | Adquisición de plumón negro para pizarra. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 96 | Adquisición de tira de fierro de construcción para fijación de bloques del sector acopio basura. | Pesos | 6.380,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº 96. | Adquisición de 3 metros cúbicos de gravilla para zona de estacionamiento. | Pesos | 5.230,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº91 | Adquisición recipientes metálicos para el servicio de laboratorio. | Pesos | 6.600,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº91 | Servicio de lavado de containers de basura. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº92 | Adquisición de elementos de grifería para reparar red de agua potable. | Pesos | 6.590,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº92 | Adquisición de un frasco WD 40 para lubricar portón de entrada y sus visagras. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº92 | Adquisición de tijera tipo pinza plástica, para esterilización. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº92 | Adquisición de pegamento la gotita, para pegar letras de galeria de la dirección. | Pesos | 5.950,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº92 | Adquisición de cinta aislante para modificación de sistema eléctrico. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº92 | Adquisición de un galón de pintura oleo gris perla para pintar puertas de box clínicos. | Pesos | 9.980,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº92 | Adquisición de materiales de infraestructura para reparar baños públicos. | Pesos | 17.539,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº92 | Adquisición de tubos fluorescentes y partidores sala reuniones. | Pesos | 1.140,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº92 | Aquisición de termómetro digital para pediatría. | Pesos | 5.650,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº92 | Adquisición de un juego de jaboneras y llave monomando para baño de la dirección. | Pesos | 13.880,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº93 | Adquisición de colaciones frias para el personal. | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº96 | Gastos de movilización. | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº96 | Adquisición de paneles digitales para citófonos Panasonic. | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº96 | Adquisición de alcohol desnaturalizado para esterilizar instrumental. | Pesos | 1.650,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº96 | Cancela servicio de fotocopia de ampliación de plano de planta física. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº96 | Cancela gastos de fotocopias por ampliación de planos de planta física. | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº96 | Adquisición de elementos eléctricos, para la instalación de equipos de aire acondicionado. | Pesos | 5.670,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de Gastos Nº96. | Adquisición de servicio fotocopiado de díptico, para difusión de programas preventivos. | Pesos | 34.000,00 |
