| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | Comprobante de egreso N° 2696 | Gasto en movilización | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Comprobante de egreso N° 2790 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 219.199,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Comprobante de egreso N° 2791 | Cancela retiro de basura | Pesos | 80.828,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Comprobante de egreso N° 2792 | Cancela servicio de correo | Pesos | 362.286,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Comprobante de egreso N° 2793 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.151.567,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Comprobante de egreso N° 2794 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 108.777,00 | |||||||||||
| 14/06/2013 | Comprobante de egreso N° 2708 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 148.698,00 | |||||||||||
| 14/06/2013 | Comprobante de egreso N° 2709 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.091.498,00 | |||||||||||
| 14/06/2013 | Comprobante de egreso N° 2710 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 115.942,00 | |||||||||||
| 14/06/2013 | Comprobante de egreso N° 2711 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.161.691,00 | |||||||||||
| 14/06/2013 | Comprobante de egreso N° 2712 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 117.298,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Gastos en movilización | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 10.170,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de materiales de eléctricidad para reparaciones menores | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de materiales de eléctricidad para reparaciones menores | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de materiales de eléctricidad para reparaciones menores | Pesos | 2.801,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de insumos laboratorio dental | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 11.400,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 2.780,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 2.650,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 7.600,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 51.990,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Gastos en articulos publicitarios | Pesos | 11.267,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 9.588,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 4.870,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 7.990,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de artículos publicitarios | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisición de materiales textiles | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/6320 | Adquisicion de vestuario para personal de mantenimiento | Pesos | 23.370,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Adquisición de útiles de imprenta | Pesos | 9.200,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Gastos en movilización | Pesos | 22.500,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Adquisición de insumos dentales | Pesos | 6.900,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 20.260,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Adquisicion de vestuario para personal de mantenimiento | Pesos | 25.990,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Cancela gastos notariales | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Gastos en artículos publicitarios | Pesos | 6.920,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Adquisición de insumos laboratorio | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Gastos en movilización | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Cancela gastos en cerrajería | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Gastos en movilización | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Gastos en movilización | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Gastos en movilización | Pesos | 14.900,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Adquisición de útiles de imprenta | Pesos | 37.128,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Cancela peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Adquisición de materiales de vidriería para reparaciones menores | Pesos | 32.130,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Gastos en movilización | Pesos | 14.900,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Cancela gastos notariales | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Cancela peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Adquisición de materiales de eléctricidad para reparaciones menores | Pesos | 29.269,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Adquisición de materiales textiles | Pesos | 6.760,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Gastos en movilización | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7020 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7022 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 |
