| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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| 24/06/2013 | Planilla de gastos N° 63207 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla de gastos N° 63207 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla de gastos N° 63207 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 25.290,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla de gastos N° 63207 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 9.575,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla de gastos N° 63207 | Adquisición de materiales y útiles de aseo | Pesos | 8.750,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla de gastos N° 63207 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 7.205,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla de gastos N° 63207 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 63216 | Cancela servicio de telefonía | Pesos | 1.010.424,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 63218 | Cancela instalación servicio internet | Pesos | 2.258.352,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 63218 | Cancela instalación servicio firewall | Pesos | 50.763,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Panilla de gastos N° 340 | Adquisición enchufe triple | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Panilla de gastos N° 340 | Adquisición 2 placas de bronce | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Panilla de gastos N° 340 | Adquisición marco fotográfico | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gastos N° 63217 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 63290 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 417.294,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 63240 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 80.000,00 |
