| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº 202 | Cancela consumos de electricidad | Pesos | 40.400,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº 202 | cancela consumos de electricidad | Pesos | 122.400,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº 202 | cancela consumos de electricidad | Pesos | 165.100,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº 203 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija de la registratura. | Pesos | 41.227,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº 203 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija del servicio de telemedicina. | Pesos | 17.439,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº 203 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija de la central telefónica. | Pesos | 20.869,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº202 | Cancela consumos de electricidad | Pesos | 91.900,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº202 | cancela consumos de electricidad | Pesos | 110.300,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº203 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija de la central telefónica. | Pesos | 16.358,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Comprobante Egreso Nº202 | cancela consumos de electricidad | Pesos | 69.500,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº 215 | Cancela consumos de agua potable | Pesos | 215.600,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº216 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija de la oficina de la dirección. | Pesos | 17.734,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº223 | Cancela servicio local medido y telefonía red fija de la central telefónica. | Pesos | 55.761,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº224 | Cancela servicio de internet de la dirección. | Pesos | 20.205,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº224 | Cancela plan de servicio de telefonía móvil, de la Instalación. | Pesos | 265.503,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 100 | Adquisición de papel café para envolver instrumental. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 100 | Adquisición de un cable VGA para conectividad del sistema de pantallas de las unidades dentales. | Pesos | 7.900,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 100 | Adquisición de un adhesivo montaje sika para reparar fugas. | Pesos | 3.090,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 100 | Adquisición de cintas de embalaje. | Pesos | 2.430,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 100 | Adquisición de elementos de materiales de construcción para reparar techumbre de la Instalación. | Pesos | 12.799,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 100 | Adquisición de clavos y broca de cemento para reparar dependencias de la Instalación. | Pesos | 5.190,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 100 | Adquisición de esquinero plástico para la dirección. | Pesos | 2.790,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 100 | Servicio de lavado de cortinas de biombos de medicina. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 100 | Adquisición de elementos de reparación de baños públicos. | Pesos | 7.780,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 101 | Adquisición de soporte y vidrio de box clínico del servicio de medicina. | Pesos | 3.166,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 101 | Adquisición de un galón de pintura para pintar rejas metalicas de la Instalación. | Pesos | 7.180,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 101 | Adquisición de elementos para separar las áreas limpias y sucias de los box clínicos. | Pesos | 24.160,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 101 | Adquisición de brocha para mantención de dependencias. | Pesos | 1.750,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de gastos Nº 101 | Adquisición de carpetas plásticas para almacenar documentos proyecto CCM. | Pesos | 6.930,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 101 | Servicio de fotocopiado de plano de planta física de la Instalación. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 101 | Servicio de recarga de tubos de oxígeno. | Pesos | 2.060,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 101 | Adquisición de rodillo chiporro grande para pintar fachada. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 101 | Servicio de reparación de impresora de la unidad de informática. | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 102 | Servicio de comunicaciones y modificación del sistema interno de T.V. | Pesos | 27.761,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 102 | Adquisición de materiales de construcción reparación sala reuniones. | Pesos | 3.319,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 102 | Adquisición de un flexible para la toma de gas de la Instalación. | Pesos | 8.590,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 102 | Adquisición de juegos de pilas Energizer para el servicio de medicina. | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 102 | Gastos de movilización | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 97 | Cancela derechos de certificación de autoclaves de la unidad de esterilización. | Pesos | 116.100,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº 99 | Servicios de mantención y restauración del letrero coroporativo de la Instalación. | Pesos | 66.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº100 | Servicio de lavado de sabanillas sala procedimento. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº100 | Servicio de revisión técnica del vehículo auxiliar, patente XT 4989-K | Pesos | 6.400,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº100 | Servicio de grabado de placa del punto información. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº100 | Servicio de reparación del sistema eléctrico del vehículo auxiliar, patente XT 4989-K. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº100 | Adquisición de una bolsa de cemento. | Pesos | 4.950,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº100 | Adquisición de materiales eléctricos y de construcción para reparar dependencias de la Instalación. | Pesos | 12.730,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº100 | Adquisición de pintura para reparar baños de varones de la Instalación. | Pesos | 8.290,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº100 | Adquisición de un lápiz carpintero. | Pesos | 400,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº100 | Servicio de confección de bolsas de ropa para traslado del servicio de lavado. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº100 | Adquisición de tijera punta roma para bodega. | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº100 | Adquisición de fusibles para el vehículo auxiliar, patente XT 4989-K. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº101 | Servicio de fotocopiado para la unidad de registratura. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº101 | Envío de correspondencia al Departamento de Finanzas VI.D.E. Iquique. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº101 | Adquisición de elementos de escritorio para la unidad de gestión. | Pesos | 6.060,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº101 | Adquisición de elementos de construcción para reparar baños del personal de la Instalación | Pesos | 16.580,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº101 | Adquisición set de CD. de musica folklórica para difundirlo en el sistema interno de la Instalación. | Pesos | 23.800,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº102 | Cancela servicio de franqueo en correos de chile, envío de carta nacionales. | Pesos | 1.410,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº102 | Adquisición de pintura para mantención de fachada de la Instalación. | Pesos | 19.800,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº102 | Adquisición de material de construcción para reparar dependencias clínicas. | Pesos | 5.920,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº102 | Adquisición de fármacos para la unidad de medicina. | Pesos | 3.950,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de Gastos Nº98 | Adquisición de elementos quirúrgicos y fármacos para procedimientos y preventivos. | Pesos | 74.750,00 |
