| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2013 | Cancela comprobante de agreso Nº 2099 | Cancela servicio de grúa en traslado de vehículo | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 02/07/2013 | Panilla de gastos Nº 6 | Cancela certificado de locomoción | Pesos | 78.600,00 | |||||||||||
| 02/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Adquisición de material computacional | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 02/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Materiales de mantenimiento de reparación esde inmueble | Pesos | 280,00 | |||||||||||
| 05/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Adquisiciones de insumos computacionales | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 05/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Adquisiciòn de materiales informatica | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
| 05/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Adquisición de materiales computacionales | Pesos | 5.796,00 | |||||||||||
| 05/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Cancela consumo de gas | Pesos | 17.350,00 | |||||||||||
| 07/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Cancela certificado de locomoción | Pesos | 62.000,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 2021 | Cancela consumo de agua | Pesos | 260.800,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 2021 | Cancela servicio consumo electrico | Pesos | 614.900,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 2022 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 337.037,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 2024 | Cancela consumo servicio telefonía fija | Pesos | 60.111,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 2026 | Cancela servicio telefonía movil | Pesos | 137.188,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Adquisicion de ampolletas para alumbrado | Pesos | 380,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | OPC Nº 19 | Colaciones personal de servicio | Pesos | 109.980,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | OPC Nº20 | Materiales e útiles de escritorio | Pesos | 65.940,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Adquisiciones de insumos computacionales | Pesos | 17.400,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Adquisicion de utiles de aseo | Pesos | 2.950,00 | |||||||||||
| 16/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Adquisición de lubricante para vehiculo | Pesos | 34.500,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 2028 | Cancela serficio de telefonía movil | Pesos | 137.768,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Adquisiciones de material eléctrico | Pesos | 41.560,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Cancela material para ornamentación de la Instalación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 21/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Adquicición de material eléctrico | Pesos | 18.045,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Adquisición de material de alumbrado | Pesos | 2.590,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Planilla de gastos Nº 6 | Adquisición de material eléctrico | Pesos | 9.560,00 |
