| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 8.379,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 5.998,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 1.090,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de lubricante para vehículo patente TB - 7880 | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 960,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 1.237,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Gastos en movilización | Pesos | 6.600,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales textiles y acabados | Pesos | 4.290,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Cancela mantenimiento de vehículo patente BSLY - 50 | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 9.940,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 19.000,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 03/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Comprobante de egreso N° 2884 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 260.566,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Comprobante de egreso N° 2885 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 1.279.038,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Comprobante de egreso N° 2887 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 545.445,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales textiles y acabados | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Gastos en movilización | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Gastos en movilización | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 8.279,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 3.858,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales textiles y acabados textiles | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 64.557,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 4.920,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 22.800,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 9.560,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 9.559,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 6.190,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 10200/7448 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 380,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N° 2888 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 54.990,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N° 2889 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 119.125,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N° 2890 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.042.980,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N° 2891 | Cancela retiro de basura | Pesos | 64.796,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N° 2892 | Cancela retiro de basura | Pesos | 30.616,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N° 33 | Gasto en movilización | Pesos | 14.400,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N° 34 | Gasto en movilización | Pesos | 10.800,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N° 35 | Gasto en movilización | Pesos | 23.400,00 |
