| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 233 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 103.700,00 | |||||||||||
| 16/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 233 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 165.700,00 | |||||||||||
| 16/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 233 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 130.900,00 | |||||||||||
| 16/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 233 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 47.600,00 | |||||||||||
| 16/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 233 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 74.200,00 | |||||||||||
| 16/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 233 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 121.300,00 | |||||||||||
| 16/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 234 | Cancela servicio adicionales para la sección de telemedicina | Pesos | 17.500,00 | |||||||||||
| 16/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 235 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 20.931,00 | |||||||||||
| 16/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 236 | Cancela servicio de telefonía red fija y móvil | Pesos | 37.532,00 | |||||||||||
| 16/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 237 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 16.388,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 253 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 17.414,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 270 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 47.222,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 271 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 145.545,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Adquisición de automático de 25 amperes para tablero principal | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Adquisición de 10 tubos para reparar sistema circuito cerrado de TV | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 8.140,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Adquisición de caja de acuchet con su máquina para tomar exámenes preventivos | Pesos | 17.700,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 940,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 6.014,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Adquisición de timbre de goma | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 1.650,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Adquisición de cola fría para pintar la fachada | Pesos | 9.450,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Adquisición de galón de pintura al agua | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 470,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Adquisición de huincha aisladora | Pesos | 860,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Adquisición de filtro de aceite para el vehículo auxiliar | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 470,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Adquisición de tarjeta de video para notebook | Pesos | 18.900,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 102 | Adquisición de una manera de alta presión para los compresores dentales | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 103 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 18.840,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 103 | Adquisición de agua purificada para compresores dentales | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 103 | Adquisición de líquido fertilizante | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 103 | Adquisición de flexible plástico para ducha del personal | Pesos | 4.690,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 103 | Adquisición de carpetas colgantes | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 104 | Adquisición de timbres de goma | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 104 | Adquisición de combustible para el equipo grupo electrógeno | Pesos | 3.010,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 104 | Adquisición soldadura | Pesos | 8.360,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 104 | Adquisición de toner para fotocopiadora | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 104 | Adquisición de ketoprofeno inyectable para dotar carro paro | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 105 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 31.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 105 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 105 | Cancela servicio de fotocopiado de documentos contables | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 106 | Adquisición de tierra de hoja con abono para la recuperación del césped | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº 107 | Cancela modificación de la red citofónica | Pesos | 90.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº103 | Cancela servicio de lavandería | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº103 | Adquisición de una llave cromada para lavamanos | Pesos | 6.990,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº103 | Adquisición de chapa metálica | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº103 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº104 | Cancela reparación de la máquina fotocopiadora | Pesos | 27.346,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gastos Nº104 | Adquisicion de lustramueble | Pesos | 2.080,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de Gastos Nº105 | Cancela lavado de cortinas del servicio de kinesiología | Pesos | 3.500,00 |
