| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | Comprobante de egreso N° 155 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 12.394,00 | |||||||||||
| 06/08/2013 | Comprobante de egreso N° 155 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 71.888,00 | |||||||||||
| 06/08/2013 | Comprobante de egreso N° 155 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 390.543,00 | |||||||||||
| 23/08/2013 | Comprobante de egreso N° 165 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 45.935,00 | |||||||||||
| 23/08/2013 | Comprobante de egreso N° 165 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 22.766,00 | |||||||||||
| 23/08/2013 | Comprobante de egreso N° 165 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 58.124,00 | |||||||||||
| 23/08/2013 | Comprobante de egreso N° 165 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 16.987,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela lavado de toallas | Pesos | 4.390,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Adquisición de crema para kinesiología | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela lavado de toallas | Pesos | 4.390,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Adquisición de cargador de batería | Pesos | 13.980,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Adquisición de desodorante ambiental | Pesos | 3.980,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.100,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Adquisición de masilla, flapper, sifón gorro de cobre | Pesos | 15.330,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela lavado de toallas | Pesos | 4.390,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla de gastos N° 768 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 3.000,00 |
