| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2013 | Comprobante de egreso N° 151 | Cancela servicio de monitoreo | 30/10/2001 | 31/10/2015 | Pesos | 23.387,00 | Grupo de Empresa de Seguridad Avanzada S.A. | 77.198.900-4 | Ver enlace | ||||||
| 02/08/2013 | Comprobante de egreso N° 151 | Cancela servicio de monitoreo | 30/10/2001 | 31/10/2015 | Pesos | 23.387,00 | Grupo de Empresa de Seguridad Avanzada S.A. | 77.198.900-4 | Ver enlace | ||||||
| 09/08/2013 | Comprobante de egreso N° 152 | Cancela consumo de gas | Pesos | 63.347,00 | |||||||||||
| 09/08/2013 | Comprobante de egreso N° 152 | Cancela consumo de gas | Pesos | 87.943,00 | |||||||||||
| 09/08/2013 | Comprobante de egreso N° 152 | Cancela consumo de gas | Pesos | 72.899,00 | |||||||||||
| 09/08/2013 | Comprobante de egreso N° 152 | Cancela consumo de gas | Pesos | 61.537,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Planilla de gastos N° 1028 | Cancela carga de cilindro de gas | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Planilla de gastos N° 1028 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Planilla de gastos N° 1028 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 6.400,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Planilla de gastos N° 1028 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Planilla de gastos N° 1028 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Planilla de gastos N° 1028 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Planilla de gastos N° 1028 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Planilla de gastos N° 1028 | Adquisición de terminales | Pesos | 1.870,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Planilla de gastos N° 1028 | Cancela peaje plaza Las Canteras | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 9 | Adquisición de vestuario para el personal | Pesos | 115.850,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 29.962,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 48.327,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 72.352,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 43.128,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 34.484,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 50.281,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 863,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 5.476,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 2.479,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 2.651,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 35.837,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 7.146,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N° 172 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 27.046,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Planilla de gastos N° 1035 | Adquisición de cinta para máquina escribir | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Planilla de gastos N° 1035 | Cancela servicio de lavandería | Pesos | 96.000,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Planilla de gastos N° 1035 | Adquisición de tampón dactilar | Pesos | 8.380,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Planilla de gastos N° 1036 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 2.550,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Planilla de gastos N° 1036 | Adquisición de material quirúrgico | Pesos | 7.200,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Planilla de gastos N° 1036 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Planilla de gastos N° 1036 | Cancela carga de cilindro de gas | Pesos | 12.550,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Planilla de gastos N° 1036 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Planilla de gastos N° 1036 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Planilla de gastos N° 1036 | Cancela estacionamiento | Pesos | 29.000,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Planilla de gastos N° 1036 | Adquisición de material dental | Pesos | 13.253,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Planilla de gastos N° 1036 | Cancela carga de cilindro de gas | Pesos | 2.370,00 |
