| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°277 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 116.600,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°277 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 68.200,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°277 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 104.900,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°277 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 93.900,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°277 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 39.600,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°277 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 38.100,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°287 | Cancela servicio de internet | Pesos | 20.234,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°288 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 260.587,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°289 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 17.576,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°291 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 21.006,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°292 | Cancela servicio de telefonía a fono fax | Pesos | 47.568,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°293 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 60.692,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N°390 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 16.399,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N°110 | Cancela anillados y fotocopias de protocolos clínicos | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Comprobante de egreso N°309 | Cancela servicio de internet | Pesos | 20.234,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Comprobante de egreso N°310 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 254.447,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Comprobante de egreso N°311 | Cancela telefonía red fija | Pesos | 17.369,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Comprobante de egreso N°312 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 153.200,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gasto N°112 | Adquisición de galvano grabado en vidrio para la galería | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gasto N°112 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 470,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 114 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 3.350,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Adquisición de puntero lasér | Pesos | 16.900,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Adquisición de desodorantes ambientales | Pesos | 2.050,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Adquisición de marco de aluminio para ventana | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Adquisición de llave de bola para pileta de agua | Pesos | 2.180,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Adquisición de brocha tipo pincel para pintar marcos de puertas | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Cancela enmarcados de resoluciones sanitarias | Pesos | 26.400,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Adquisición de pilas | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Adquisición de ampolleta de estacionamiento doble contacto para el vehículo fiscal | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Adquisición de Bandera Nacional | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 111 | Adquisición de cinta pegable de tipo guardas para ser utilizadas en el servicio de medicina | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 112 | Adquisición de topes de goma para las bancas centrales | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 112 | Adquisición de cargador portátil | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 112 | Adquisición de cintas de embalaje transparente | Pesos | 2.680,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 112 | Adquisición de cordón tricolor | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 112 | Adquisición de pegamento para fachas exteriores | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 112 | Adquisición de cinta tricolor | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 112 | Adquisición de balones plásticos para el servicio de kinesiología | Pesos | 12.900,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 112 | Adquisición de renovadores de cuero | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 112 | Adquisición de filtro de aire, aceite y juegos de mangueras para el vehículo fiscal | Pesos | 31.056,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 112 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 112 | Adquisición de corchetera | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 112 | Adquisición de paño para cubrir bandeja de actividades protocolares | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 114 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.410,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 114 | Adquisición de listones de madera, cajas plásticas tipo chuqui y tornillos rosca | Pesos | 16.150,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 114 | Adquisición de foco interno para el negatoscopio del servicio de rx | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 114 | Adquisición de flexibles, abrazadores, coplas y mangueras | Pesos | 22.500,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 114 | Adquisición de escobillón plástico tipo barre hojas | Pesos | 1.680,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 114 | Adquisición de trapero con receptáculo plástico | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 114 | Cancela sellado y cambio de válvula de neumático respuesto del vehículo fiscal | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 114 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 114 | Adquisición de pilas para electrocardiograma | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 114 | Adquisición de tonner para la fotocopiadora e impresora láser | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 115 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N°109 | Cancela mantención de sistema de redes y circuitos interno video conferencia | Pesos | 95.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N°111 | Cancela lavado de vehículo fiscal | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N°111 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N°111 | Adquisición de tornillos con tuercas para fijar marco de ventana de aluminio | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N°112 | Adquisición de cinta tricolor | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N°112 | Adquisición de cordón tricolor | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N°113 | Adquisición de pernos, tuercas para reparar portón de acceso | Pesos | 43.545,00 |
