| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Cancela carga de tarjeta transporte público | 10.000,00 | ||||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Gastos en movilización | 13.200,00 | ||||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Adquisición de ampolletas | 9.980,00 | ||||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Adquisición de cerradura | 1.790,00 | ||||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Cancela carga de tarjeta transporte público | 10.000,00 | ||||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Cancela duplicado de llaves | 1.200,00 | ||||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Adquisición de persianas | 16.780,00 | ||||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Cancela servicio de fotocopiado | 300,00 | ||||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Adqusición de útiles de aseo | 13.580,00 | ||||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | 9.950,00 | ||||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Adquisición de enchufes | 2.028,00 | ||||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Cancela lavado de ropa quirúrgica | 4.000,00 | ||||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gastos N° 619 | Cancela lavado de ropa quirúrgica | 7.900,00 | ||||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de gastos N° 697 | Cancela lavado de ropa quirúrgica | 8.600,00 | ||||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de gastos N° 697 | Cancela carga de tarjeta transporte público | 3.000,00 | ||||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de gastos N° 697 | Adquisición de switch para red computacional | 24.650,00 | ||||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de gastos N° 697 | Adquisición de talonarios de notas de crédito | 14.280,00 | ||||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de gastos N° 697 | Cancela lavado de ropa quirúrgica | 2.100,00 | ||||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de gastos N° 697 | Cancela carga de tarjeta transporte público | 10.000,00 | ||||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de gastos N° 697 | Cancela lavado de ropa quirúrgica | 5.200,00 | ||||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de gastos N° 697 | Adquisición de insumos computacionales | 7.990,00 | ||||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de gastos N° 697 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | 9.995,00 | ||||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de gastos N° 697 | Gastos en movilización | 18.000,00 |
