| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2013 | Comprobante de egreso N° 203 | Cancela control de dosímetros | Pesos | 52.770,00 | |||||||||||
| 04/09/2013 | Comprobante de egreso N° 203 | Adquisición de maletín | Pesos | 75.000,00 | |||||||||||
| 04/09/2013 | Comprobante de egreso N° 203 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 110.075,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Comprobante de egreso N° 214 | Adquisición de especulos vaginales desechables | Pesos | 114.954,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N° 222 | Cancela consumo de agua | Pesos | 19.508,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N° 222 | Cancela consumo de agua | Pesos | 17.092,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N° 222 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 75.608,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N° 222 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 77.112,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N° 224 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 140.736,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N° 224 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 28.931,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N° 233 | Cancela control de dosímetros | Pesos | 57.591,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de egreso N° 233 | Cancela reparación de compresero | Pesos | 47.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de libros de actas | Pesos | 8.700,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 8.300,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de pendrives | Pesos | 23.980,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela reparación de uniforme de enfermero | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de candados | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 11.360,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela adquisición de duplicado de llaves | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de perchero | Pesos | 6.980,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta celular | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela gastos notariales por legalización de documento | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela adquisición de duplicado de llaves | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 26.810,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 10.715,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de materiales para kinesiología | Pesos | 25.800,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 5.198,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de balón de gas para kinesiología | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de codos, silicona, brocha y barniz | Pesos | 26.398,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Gastos en movilización | Pesos | 3.010,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Gastos en movilización | Pesos | 3.250,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de menaje de casino y enchufes | Pesos | 12.330,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2031 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 4.940,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2032 | Adquisición de timbre de goma | Pesos | 8.800,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2032 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 2.030,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2032 | Adquisición de agua destilada | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2032 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 6.300,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2032 | Adquisición de útles de escritorio | Pesos | 2.580,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2032 | Adquisición de suero | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2032 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2032 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2032 | Adquisición de pelota para kinesiología | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Planilla de gastos N° 2032 | Gastos en movilización | Pesos | 6.000,00 |
