| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2013 | Comprobante de egreso N° 127 | Cancela servicio de monitoreo | 05/10/2005 | Pesos | 62.377,00 | ADT Security Services S.A. | 96.719.620-7 | Ver contrato En Tramite | Indefinido | ||||||
| 24/09/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 4 | Adquisición de material didáctico | Pesos | 10.240,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 4 | Adquisición de material didáctico | Pesos | 1.770,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 4 | Adquisición de tela | Pesos | 17.940,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 4 | Adquisición de material didáctico | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 4 | Adquisición de bolsas plásticas | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 4 | Adquisición de cinta | Pesos | 8.928,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 4 | Adquisición de material didáctico | Pesos | 8.740,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 4 | Adqusición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 29.890,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 4 | Adquisición de material didáctico | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 4 | Adquisición de material didáctico | Pesos | 47.600,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Cancela retiro de basura | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Cancela impresión de fotografía | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Cancela impresión de fotografía | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Cancela peajes Autopista Central | Pesos | 5.720,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Cancela telepeajes de vehículos patentes NW-8896, NW-6497 Y NW-6499 Y BSVS-42 | Pesos | 10.190,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Adquisición de bolsas plásticas | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Cancela confección de llaves | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Adquisición de timbre de goma | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.962,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Adquisición de chapa eléctrica | Pesos | 59.290,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla de gastos N° 687 | Adquisición de termolaminado | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Comprobante de egreso N° 138 | Caancela consumo de eléctricidad | Pesos | 525.803,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Comprobante de egreso N° 138 | Caancela consumo de eléctricidad | Pesos | 1.402,00 |
