| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 329 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 113.300,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 329 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 73.200,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 329 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 42.600,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 329 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 120.900,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº329 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 97.700,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 330 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 16.405,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 331 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 17.643,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 332 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 37.446,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 333 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 21.048,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 344 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 704.500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 345 | Cancela consumo de agua | Pesos | 129.200,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 347 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 257.317,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 348 | Cancela servicio de internet | Pesos | 20.234,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº346 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 35.050,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Adquisición de cuchillo cartonero | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Adquisición de un kit de material de esterilización para sala procedimiento | Pesos | 24.130,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 470,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Adquisición de cerámica y topex para reparar piso box dental | Pesos | 13.235,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Cancela lavado de containers | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Adquisición de piola para máquina orilladora | Pesos | 2.190,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Cancela recargas de tubos de oxígeno | Pesos | 2.060,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 4.950,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Adquisición de elementos de grifería por fuga de agua en clínica dental | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Adquisición de cono de hilo blanco para envolver material de esterilización | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Cancela servicio de enmarcado de resolución sanitaria | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Adquisición de frascos WD 40 para mantención de portones | Pesos | 4.700,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Adquisición de elementos eléctricos para el sistema de alumbrado del servicio dental | Pesos | 1.089,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Adquisición de escobillón barre hoja | Pesos | 1.370,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Cancela legalización notarial de poderes para timbraje en SII | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Cancela reparación de neumático repuesto de vehículo patente DWCS 18-1 | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Cancela lavado de vehículo patente DWCS 18-1 | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Adquisición de repuesto y filtros para vehículo fiscal patente XT-4989 | Pesos | 15.600,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Cancel aenvío de correspondencia | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Adquisición de automático para caja distribución general del servicio dental | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 116 | Adquisición de brochas | Pesos | 4.560,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 118 | Cancela mantención y modificación de puntos de red de intranet | Pesos | 85.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 119 | Cancela traslado de escombros y materiales | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 121 | Cancela mantención y modificación de puntos de red de internet de bono electrónico | Pesos | 55.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 122 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 26.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 122 | Adquisición de tinta alternativa para impresora | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 122 | Adquisición de cuerda de ejercicio para el servicio de kinesiología | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 122 | Adquisición de silicona líquida | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 122 | Adquisición de pinza plástica para el servicio de laboratorio | Pesos | 650,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 122 | Adquisición de pilas de dedo para calculadora | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 122 | Cancela servicio de fotocopiado de manual de evaluación | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gastos Nº 122 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos Nº 117 | Adquisición de cortinas para biombos del área médica | Pesos | 70.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos Nº 120 | Adquisición de espejos para kinesiología | Pesos | 60.000,00 |
