| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2013 | Comprobante de egreso N° 247 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 54.691,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso N° 267 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 18.532,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso N° 267 | Cancela gastos comunes | Pesos | 90.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso N° 267 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 52.920,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso N° 268 | Adquisición de espéculos vaginales | Pesos | 114.954,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso N° 268 | Adquisición de espéculos vaginales | Pesos | 114.954,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso N° 272 | Cancela arriendo de máquina dispensadora de agua | 02/11/2005 | Pesos | 19.011,00 | MANANTIAL S.A | 12.571.040-9 | Ver enlace | Indefinido | ||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso N° 272 | Cancela arriendo de máquina dispensadora de agua | 02/11/2005 | Pesos | 19.011,00 | MANANTIAL S.A | 12.571.040-9 | Ver enlace | Indefinido | ||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Gastos en movilización | Pesos | 8.890,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Cancela confección de delantal para personal médico | Pesos | 11.400,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de formulario continuo | Pesos | 12.900,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 10.900,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisicón de libro de acta y perforador | Pesos | 6.100,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de timbre de goma | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de timbre de goma | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de material didáctico | Pesos | 1.748,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de recetarios | Pesos | 38.800,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 9.180,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de menaje | Pesos | 6.480,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de tablero de madera | Pesos | 5.594,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de pilas | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de material quirúrgico | Pesos | 66.705,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de pilas | Pesos | 1.490,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Gastos en movilización | Pesos | 1.330,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 9.660,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Cancela carga de teléfono móvil | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 2.540,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de bolsas plásticas | Pesos | 11.700,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Gastos en movilización | Pesos | 4.210,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Adquisición de ampolleta | Pesos | 399,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2258 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de bidón de agua destilada | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 9.390,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 850,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de archivadores | Pesos | 4.560,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de carpeta | Pesos | 1.220,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 3.690,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisicvión de útiles de escritorio | Pesos | 2.160,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de toalla | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de desinfectante | Pesos | 1.699,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de candados | Pesos | 5.650,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Cancela recepción de encomienda | Pesos | 8.110,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de pilas | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Cancela certificado de avalúo | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de grapas, tachuelas y pegamento | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Cancela servicio de publicidad | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de batería recargable | Pesos | 2.490,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de bidones de agua destilada | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de gel | Pesos | 8.390,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de suero fisiológico | Pesos | 2.350,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de fundas plásticas | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Gastos en movilización | Pesos | 14.700,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adqusiición de parche curita | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos N° 2262 | Adquisición de lija, esmalte y brocha | Pesos | 5.000,00 |
