| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2013 | Comprobante de egreso N° 3070 | Cancela retiro de basura | Pesos | 78.184,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Comprobante de egreso N° 3128 | Cancela servicio de correo | Pesos | 690.039,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Comprobante de egreso N° 3129 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 173.125,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Comprobante de egreso N° 66 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 1.244.354,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 17.960,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de combustible | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 4.998,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 9.450,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 1.701,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de insumos dentales | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 7.980,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 6.917,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Gastos en movillización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Gastos en movillización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela servicio de bordado | Pesos | 7.200,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Gastos en movillización | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.950,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 691,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 18.162,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Gastos en movillización | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Gastos en movillización | Pesos | 8.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Gastos en movillización | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 3.094,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 7.708,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 7.300,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 4.510,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 1.490,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 7.331,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de combustible | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de combustible | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 1.690,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 2.480,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Gastos en movillización | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 2.059,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/11288 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Gastos en movillización | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Gastos en movillización | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Gastos en movillización | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Gastos en movillización | Pesos | 30.200,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Gastos en movillización | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Gastos en movillización | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Gastos en movillización | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Adquisición de combustible | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Gastos en movillización | Pesos | 7.900,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Adquisición de materiales textiles | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 9.650,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Gastos en movillización | Pesos | 37.900,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/10121 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 9.733,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso N° 3152 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 26.716,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso N° 3153 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 1.056.998,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso N° 68 | Cancela retiro de basura Municipal | Pesos | 126.225,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso N° 70 | Cancela servicio de correo | Pesos | 395.073,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso N° 71 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.065.719,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso N° 72 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 107.709,00 |
