| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | Cancela Comprobante de Egreso N°390 | Cancela consumos de eléctricidad | Pesos | 54.700,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Comprobante de Egreso N° 390 | Cancela consumos de electricidad. | Pesos | 41.500,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Comprobante de Egreso N°389 | Cancela consumos de agua potable | Pesos | 134.550,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Comprobante de Egreso N°390 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 101.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Comprobante de Egreso N°390 | Cancela consumos de electricidad | Pesos | 116.900,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Comprobante de Egreso N°390 | Cancela consumos de electricidad | Pesos | 74.500,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Comprobante de Egreso N°390 | Cancela consumos de electricidad. | Pesos | 118.400,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Comprobante de Egreso N°391 | Cancela servicio telefonía red fija oficina de dirección. | Pesos | 17.592,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Comprobante de Egreso N°391. | Cancela servicio telefonía red fija de telemedicina. | Pesos | 17.683,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Comprobante de Egreso N°392 | Cancela servicio de telefonía red fija de la central. | Pesos | 60.691,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Comprobante de Egreso N°393. | Cancela servicio de internet. | Pesos | 30.351,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Comprobante de Egreso N°394. | Cancela servicio telefonía red fija de la central. | Pesos | 21.113,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Comprobante de Egreso N°395. | Cancela servicio telefonía red fija de la central. | Pesos | 16.559,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | comprobante de Egreso N°396. | Cancela servicio telefonía red fija de la oficina registratura. | Pesos | 40.681,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°123. | Adquisición de elementos de construcción, para reparar oficinas administrativas. | Pesos | 8.870,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°123. | Adquisición de cartuchos de tinta negra para impresora HP1360, oficina personal. | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°123. | Adquisición de palmetas de cerámica para piso de baños de varones del personal. | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°123. | Adquisición de canastillo plástico para laboratorio. | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°123. | Adquisición de bolso para embalar data portatil de la unidad. | Pesos | 14.910,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°123. | Adquisición de overol de mantenimiento. | Pesos | 9.990,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°123. | Adquisición de un Kit de instalación de WC. | Pesos | 5.991,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°123. | Adquisición de elementos de grifería, para reparar fugas de la red interna de agua potable. | Pesos | 11.633,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°123. | Adquisición de cerradura para oficina de informatica. | Pesos | 17.090,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°123. | Adquisición de lustra mueble para mantenimiento de oficinas. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°123. | Adquisición de tubo de silicona para sellar techumbre de oficinas administrativas. | Pesos | 5.378,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°123. | Adquisición de filtro de aceite de vehículo fiscal PPU- XT-4989. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°124. | Derechos de autorización de funcionamiento de equipo de rayos X y licencia de operación dental. | Pesos | 66.400,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°125. | Adquisición de cartucho de tinta a color impresora HP.1360. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°125. | Servicio de franqueo de cartas nacionales. | Pesos | 2.350,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°125. | Adquisición de linternas portátiles para sistema de alumbrado de emergencia. | Pesos | 10.900,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°125. | Adquisición de cinta adhesiva para enmarcar. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°125. | Adquisición de cartucho de impresión laserjet impresora HP 1006. | Pesos | 36.500,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°125. | Adquisición de ampolletas luz día sala reuniones. | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°125. | Adquisición de materiales de construcción, para reparación de oficinas. | Pesos | 43.932,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°125. | Adquisición de ampolleta de carretera luz día vehículo fiscal PPU-DWCS 18. | Pesos | 7.470,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°126. | Adquisición de una placa integrada para central telfónica de la Instalación. | Pesos | 38.500,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°126. | Adquisición de libro de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°126. | Adquisición de un pendrive para gestión. | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°126. | Adquisición de tela de franela para mantenimiento de equipos médicos. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°126. | Adquisición de termómetro digital servicio medicina. | Pesos | 3.550,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°126. | Aquisición de rodillo chiporro para pintar dependencias. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°126. | Adquisición de tapa plástica WC. para baños de damas del personal de la Instalación. | Pesos | 8.290,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°126. | Adquisición de tierra de hoja para abono de jardines exteriores. | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°127. | Adquisición de pesa de rodilla, servicio de kinesiología. | Pesos | 6.900,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°127. | Servicio de impresión y anillados de protocolos obligatorios de salud. | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°127. | Gastos en servicio de locomoción para efectuar trámites bancarios y administrativos. | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°128. | Servicio de enmarcados de licencias de operadores y resoluciones sanitarias. | Pesos | 52.000,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°129. | Adquisición de elementos para reparar compresores dentales. | Pesos | 20.048,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°129. | Adquisición de molduras para reparar oficinas. | Pesos | 1.460,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de Gastos N°129. | Adquisición de una tarjeta de memoria RAM 2GBDDR2. 667 MHZ, para el servicio PC047. | Pesos | 40.000,00 |
