| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gasto notarial | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gasto en movilización | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gasto en movilización | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 7.530,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 540,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de artículos computacionales | Pesos | 7.900,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gastos en reparación mini-bus patente BSLY-50 | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gasto en movilización | Pesos | 190,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gasto en repuesto ambulancia patente PV-6350 | Pesos | 16.500,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de artículos computacionales | Pesos | 3.050,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 2.550,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 6.157,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gasto en mantenimiento | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gasto en movilización | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gasto en movilización | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 15.200,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 2.590,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 1.090,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gasto en cerrajería | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 7.770,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de insumos farmacia | Pesos | 37.898,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de insumos box médico | Pesos | 17.850,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 4.370,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 7.448,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de articulos de escritorio | Pesos | 4.600,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 22.090,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de insumos box médico | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 18.410,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gasto en movilización | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 2.206,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 10.600,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 6.230,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gastos en arriendo de maquinaria | Pesos | 7.735,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 3.690,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 8.400,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Adquisición de artículos computacionales | Pesos | 8.990,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12785 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/12786 | Gastos en inscripción vehículo fiscal FYGT-57 | Pesos | 48.680,00 |
