| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2013 | Comprobante de egreso N°414 | Cancela consumos de eléctricidad | Pesos | 119.600,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Comprobante de egreso N°414 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 34.600,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Comprobante de egreso N°414 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 70.300,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Comprobante de egreso N°414 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 105.300,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Comprobante de egreso N°414 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 92.400,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Comprobante de egreso N°414 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 49.200,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Comprobante de egreso N°415 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 255.954,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N° 135 | Adquisición de un vidrio con base de madera para punto de informaciones | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°130 | Adquisición de materiales para confeccionar mosqueteros | Pesos | 83.477,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°131 | Cancela ploteo de planos arquitectónicos del proyecto nuevo Centro Clínico Militar Arica | Pesos | 80.100,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°132 | Cancela restauración y cambios de molduras del letrero institucional | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Cancela envío de correspondencia contable | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.880,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Cancela configuración de impresora láser de bodega | Pesos | 17.800,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Cancela configuración de notebook de la oficina de gestión comercial | Pesos | 5.950,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Cancela envío de correspondencia contable | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Adquisición de mecanismo de reloj control de personal | Pesos | 32.900,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.880,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Adquisición de materiales para reparación de calefont del servicio de kinesiología | Pesos | 16.140,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Cambio de válvula de sillas de ruedas de traslado de pacientes | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Adquisición de llaves de bola para piletas de jardines exteriores | Pesos | 5.980,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Cancela confección de buje interior para compresores dentales | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Cancela enmarcado de resolución sanitaria del servicio dental | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Adquisición de abrazaderas para mangueras de aire de compresores | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Adquisición de un bombin plástico para el uso en las sillas de rueda | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°133 | Adquisición de juegos de niples y coplas para reparar compresores | Pesos | 8.700,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de elementos de conectividad para el sistema de video de conferencia | Pesos | 5.580,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de cinta de embalaje | Pesos | 490,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de un cono de nylón para toldo | Pesos | 2.250,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de vidrio para ventanal de oficina de gestión | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de pilas alcalinas para sistema de alumbrado de seguridad. | Pesos | 2.490,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de tubo fluorescentes para sistema de alumbrado | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de espuma para reparar colchonetas de kinesiología | Pesos | 17.900,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Cancela de recarga de tubos de oxígeno para el servicio de kinesiología | Pesos | 4.120,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de plástica para el baño del personal | Pesos | 8.800,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 940,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Cancela revisión y alineamiento de vehículo fiscal, PPU XT-4989 | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de saco de cemento para reparar paredes de baños del personal | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de un bidón multiuso, para lavado de cámaras de alcantarillado | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de cubrejuntas para reparar oficina comercial | Pesos | 3.166,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de plumero plástico | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de un bidón plástico con tapa, para almacenar líquidos | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de cintas de embalajes para bodega | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de manga de papel filtrante para esterilizar | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 470,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de cubrejuntas para oficina de gestión comercial | Pesos | 3.957,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de manguera de jardín, para el sistema de regadío | Pesos | 3.465,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de un panel digital para el sistema de llamado de usuarios | Pesos | 16.500,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Adquisición de pinza plástica para el servicio de laboratorio | Pesos | 1.980,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°134 | Cancela lavado y aspirado de vehículo fiscal PPU-XT-4989 | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°135 | Cancela pintado en acrílico de caja de madera que guarda el pabellón nacional | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°135 | Cancela alineamiento del tren delantero del vehículo fiscal PPU XT-4989 | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°135 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 470,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°135 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°135 | Cancela lavado de containers de material de desecho | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°135 | Cancela restauración de caja de madera del pabellón nacional | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Planilla de gastos N°136 | Cancela reparación de routers de entrada del sistema de intranet e internet | Pesos | 26.690,00 | |||||||||||
| 23/12/2013 | Planilla de gastos N°136 | Adquisición de set de limpieza para pantallas computacionales y monitores | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 26/12/2013 | Comprobante de egreso N°418 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 85.177,00 | |||||||||||
| 26/12/2013 | Comprobante de egreso N°418 | Cancela servicio de telefonía de red fija | Pesos | 21.162,00 | |||||||||||
| 26/12/2013 | Comprobante de egreso N°418 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 41.452,00 | |||||||||||
| 26/12/2013 | Comprobante de egreso N°418 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 17.732,00 | |||||||||||
| 26/12/2013 | Comprobante de egreso N°418 | Cancela servicio de telefonía de red fija | Pesos | 16.566,00 | |||||||||||
| 26/12/2013 | Comprobante de egreso N°418 | Cancela servicio de telefonía de red fija | Pesos | 17.712,00 | |||||||||||
| 26/12/2013 | Comprobante de egreso N°429 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 260.640,00 | |||||||||||
| 26/12/2013 | Comprobante de egreso N°430 | Cancela servicio de internet de la dirección | Pesos | 20.445,00 | |||||||||||
| 26/12/2013 | Comprobante de egreso N°430 | Cancela servicio de internet | Pesos | 20.445,00 | |||||||||||
| 27/12/2013 | Comprobante de egreso N°434 | Cancela servicio de telefonía de red fija | Pesos | 17.807,00 | |||||||||||
| 27/12/2013 | Comprobante de egreso N°435 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 134.350,00 | |||||||||||
| 30/12/2013 | Planilla de gastos N° 135 | Adquisición de tierra de hoja para los patios exteriores | Pesos | 22.000,00 |
