| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela reparación de furgón patente TB - 7880 | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 39.984,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 8.223,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela gastos en publicidad | Pesos | 8.900,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 5.780,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 20.981,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 2.640,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 990,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 1.932,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 21.000,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Gastos en movilización | Pesos | 9.200,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Gastos en movilización | Pesos | 7.200,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 9.950,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 14.800,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 16.500,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 13.200,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 20.109,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela gastos notariales por legalización de documento | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 17.980,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela gastos notariales por legalización de documento | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de combustible | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de lubricantes | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 15.267,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 9.760,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela reparación de bus patente BSLY - 50 | Pesos | 14.830,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 33.000,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 4.490,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Cancela gastos notariales por legalización de documento | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/143287 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 6.030,00 | |||||||||||
| 23/12/2013 | Comprobante de egreso N° 109 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 93.897,00 | |||||||||||
| 23/12/2013 | Comprobante de egreso N° 110 | Cancela a Tesorería Municipal retiro de basura. | Pesos | 104.566,00 | |||||||||||
| 23/12/2013 | Comprobante de egreso N° 110 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 949.228,00 | |||||||||||
| 23/12/2013 | Comprobante de egreso N° 115 | Cancela a Tesorería Municipal retiro de basura. | Pesos | 68.000,00 | |||||||||||
| 23/12/2013 | Comprobante de egreso N° 3318 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 349.840,00 | |||||||||||
| 23/12/2013 | Comprobantre de egreso N° 118 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 158.633,00 | |||||||||||
| 23/12/2013 | Comprobnte de egreso N° 111 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 414.353,00 | |||||||||||
| 23/12/2013 | Comprobnte de egreso N° 3317 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 1.086.612,00 |
