| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2013 | Egreso Nº 296 | Servicio de televisión satelital. | Pesos | 44.960,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Egreso Nº 296 | Servicio de televisión satelital. | Pesos | 37.150,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Egreso Nº 297 | Servicio de telefonía celular. | Pesos | 25.843,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Egreso Nº 298 | Servicio de telefonía fija. | Pesos | 11.798,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Egreso Nº 299 | Servicio de telefonía fija. | Pesos | 28.210,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Egreso Nº 299 | Servicio de telefonía fija. | Pesos | 13.950,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Egreso Nº 300 | Servicio de telefonía fija. | Pesos | 597.768,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Egreso Nº 300 | Servicio de telefonía fija. | Pesos | 11.375,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Egreso Nº 300 | Servicio de telefonía fija. | Pesos | 33.515,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Egreso Nº 300 | Servicio de telefonía fija. | Pesos | 35.931,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Egreso Nº 300 | Servicio de telefonía fija. | Pesos | 571.388,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Egreso Nº 301 | Consumo básico de electricidad. | Pesos | 1.865.829,00 | |||||||||||
| 11/10/2013 | Egreso Nº 302 | Adquisición de materiales para mantenimiento de dependencias. | Pesos | 44.265,00 | |||||||||||
| 11/10/2013 | Egreso Nº 303 | Revisiones técnicas de vehículos fiscales. | Pesos | 80.000,00 | |||||||||||
| 11/10/2013 | Egreso Nº 304 | Servicio de telefonía celular. | Pesos | 25.843,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Egreso Nº 305 | Gastos comunes del edificio. | Pesos | 321.077,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Egreso Nº 306 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 112.554,00 | |||||||||||
| 16/10/2013 | Egreso Nº 307 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 115.263,00 | |||||||||||
| 16/10/2013 | Egreso Nº 307 | Mantenimiento y reparación de chapas y puertas de acceso a dependencias. | Pesos | 114.890,00 | |||||||||||
| 16/10/2013 | Egreso Nº 307 | Mantenimiento de vehículo fiscal. | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Egreso Nº 308 | Servicio de telefonía celular. | Pesos | 353.576,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Egreso Nº 308 | Servicio de telefonía celular. | Pesos | 421.222,00 | |||||||||||
| 18/10/2013 | Egreso Nº 309 | Adquisición de un repuesto computacional. | Pesos | 17.990,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Adquisición de accesorios computacionales. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Adquisición de materiales para reparación de un lavavajillas. | Pesos | 12.140,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Adquisición de materiales de aseo. | Pesos | 1.399,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Lavado de dos pabellones nacionales. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Adquisición de repuesto para vehículo fiscal. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Adquisición de materiales para reparación de sistema eléctrico. | Pesos | 6.800,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Adquisición de repuesto computacional. | Pesos | 8.990,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Lavado de mantel. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Adquisición de materiales de aseo. | Pesos | 3.190,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Adquisición de materiales para reparación de sistema eléctrico. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 311 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 312 | Consumo básico de gas. | Pesos | 276.713,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 313 | Consumo básico de electricidad. | Pesos | 549.486,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 313 | Consumo básico de electricidad. | Pesos | 28.128,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Egreso Nº 313 | Consumo básico de electricidad. | Pesos | 1.856.422,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Egreso Nº 314 | Adquisición de materiales para mantenimiento de dependencias. | Pesos | 100.960,00 |
