| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Compra de útiles de aseo. | Pesos | 10.620,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Compra de lápices utilizados en las oficinas de la DIRIDE | Pesos | 20.184,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Pago de certificado de registro multas de tránsito para vehículo fiscal. | Pesos | 770,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Pago de peajes para traslado de vehículo fiscal a RLE N° 3 "Arsenales de Guerra" | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Pago de peajes para traslado de vehículo fiscal a RLE N° 3 "Arsenales de Guerra" | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Pago de peajes para traslado de vehículo fiscal a RLE N° 3 "Arsenales de Guerra" | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Pago de revisión técnica de vehículo fiscal a cargo de esta DIRIDE | Pesos | 3.870,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Pago por envió de una carta certificada. | Pesos | 40.284,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Compra de cinco desodorantes para la DIRIDE | Pesos | 6.560,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Compra de cinco aromatizantes para la DIRIDE | Pesos | 6.141,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Recarga de tarjeta de transporte público para actividad del servicio | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Pago de peaje por traslado de personal que llegó desde Perú por comisión de servicio | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Pago de peaje por traslado de personal que llegó desde Perú por comisión de servicio | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Recarga de tarjeta de transporte público para actividad del servicio | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Recarga de tarjeta de transporte público para actividad del servicio | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Compra de una caja de lápices los que fueron utilizados en esta DIRIDE | Pesos | 6.560,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Compra de un cable para auricular de teléfono. | Pesos | 1.680,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de egreso N° 204 | Pago por envió de correspondencia al R.R. N° 1 "Calama" | Pesos | 6.480,00 |
