Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT persona jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Compra de útiles de aseo. |
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Pesos |
10.620,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Compra de lápices utilizados en las oficinas de la DIRIDE |
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Pesos |
20.184,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Pago de certificado de registro multas de tránsito para vehículo fiscal. |
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Pesos |
770,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Pago de peajes para traslado de vehículo fiscal a RLE N° 3 "Arsenales de Guerra" |
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Pesos |
800,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Pago de peajes para traslado de vehículo fiscal a RLE N° 3 "Arsenales de Guerra" |
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Pesos |
800,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Pago de peajes para traslado de vehículo fiscal a RLE N° 3 "Arsenales de Guerra" |
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Pesos |
800,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Pago de revisión técnica de vehículo fiscal a cargo de esta DIRIDE |
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Pesos |
3.870,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Pago por envió de una carta certificada. |
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Pesos |
40.284,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Compra de cinco desodorantes para la DIRIDE |
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Pesos |
6.560,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Compra de cinco aromatizantes para la DIRIDE |
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Pesos |
6.141,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Recarga de tarjeta de transporte público para actividad del servicio |
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Pesos |
20.000,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Pago de peaje por traslado de personal que llegó desde Perú por comisión de servicio |
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Pesos |
800,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Pago de peaje por traslado de personal que llegó desde Perú por comisión de servicio |
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Pesos |
800,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Recarga de tarjeta de transporte público para actividad del servicio |
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Pesos |
12.000,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Recarga de tarjeta de transporte público para actividad del servicio |
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Pesos |
8.000,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Compra de una caja de lápices los que fueron utilizados en esta DIRIDE |
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Pesos |
6.560,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Compra de un cable para auricular de teléfono. |
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Pesos |
1.680,00 |
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29/11/2013 |
Comprobante de egreso N° 204 |
Pago por envió de correspondencia al R.R. N° 1 "Calama" |
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Pesos |
6.480,00 |
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