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Otras compras y adquisiciones

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Cuartel General de la Divisón Logística del Ejército) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última Actualización : 10/09/2013

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación  Fecha inicio del contrato  (dd/mm/aaaa) Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad Monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
16/06/2013 Comprobante de traspaso Nº 447 Consumo de electricidad Pesos 2.416.134,00
11/07/2013 Comprobante de traspaso Nº 493 Consumo de agua Pesos 526.950,00
23/07/2013 Comprobante de traspaso Nº 532 Consumo de electricidad Pesos 2.903.502,00
23/07/2013 Comprobante de traspaso Nº 535 Servicio de telefonía fija Pesos 244.209,00
24/07/2013 Comprobante de traspaso Nº 538 Servicio de telefonía celular Pesos 309.963,00
26/07/2013 Comprobante de traspaso Nº 549 Consumo de gas Pesos 420.473,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Repuesto de vehículo Pesos 4.500,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 1.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 1.500,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 8.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Materiales de oficina Pesos 42.010,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Accesorios computación Pesos 4.300,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Materiales de oficina Pesos 5.990,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Útiles de aseo Pesos 1.200,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Materiales de oficina Pesos 4.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Materiales de oficina Pesos 10.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Reparación de neumático Pesos 5.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Repuesto para refrigerador Pesos 15.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Útiles de aseo Pesos 850,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Repuesto para vehículo Pesos 3.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Repuesto para vehículos Pesos 3.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Peaje Pesos 800,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Peaje Pesos 800,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Materiales de oficina Pesos 3.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Materiales de oficina Pesos 12.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Materiales de ferretería Pesos 1.900,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Útiles de aseo Pesos 650,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Envío de correspondencia Pesos 930,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Peaje Pesos 800,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Adquisición de tela Pesos 14.830,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Reparación de neumático Pesos 2.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Materiales de oficina Pesos 800,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Respuesto de vehículo Pesos 2.500,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Peaje Pesos 800,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 2.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 2.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 500,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 1.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Reparación de neumático Pesos 6.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 1.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 1.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 1.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 10.000,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Envío de correspondencia Pesos 1.090,00
31/07/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Repuesto máquina peladora de papa Pesos 22.000,00
02/08/2013 Planilla de gastos Nº 760100/17/2013 Materiales de ferretería Pesos 16.877,00
02/08/2013 Planilla de gastos Nº 760100/17/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 10.000,00
07/08/2013 Comprobante de traspaso Nº 575 Consumo de agua Pesos 766.100,00
02/09/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Materiales de oficina Pesos 3.500,00
02/09/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Recarga tarjeta transporte público Pesos 1.000,00
02/09/2013 Planilla de gastos Nº 760100/16/2013 Peaje Pesos 800,00
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