| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | OPC Nº 154 | Materiales y útiles de aseo | Pesos | 119.460,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.600,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Elementos de publicidad | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Adquisición de elementos de ornamentación | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Adquisición de aperos agrícolas | Pesos | 26.820,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Materiales de oficina | Pesos | 1.985,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Útiles de aseo | Pesos | 8.313,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Útiles de aseo | Pesos | 6.920,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Repuesto de vehículo | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Revisión técnica | Pesos | 11.100,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Adquisición de elementos de ornamentación | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Plastificado de letreros | Pesos | 6.290,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Peaje | Pesos | 6.200,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Adquisición de elementos de ornamentación | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Reparación de neumático | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Plastificado de letreros | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Plastificado de letreros | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Útiles de aseo | Pesos | 3.490,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Útiles de aseo | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Peaje | Pesos | 6.200,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Reparación de teléfono | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Envío de correspondencia | Pesos | 2.440,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Adquisición de copia de llaves | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Planilla de gastos Nº 763500/71/2013 | Adquisición de cartucho de tinta | Pesos | 9.970,00 | |||||||||||
| 08/10/2013 | Comprobante de traspaso Nº 843 | Consumo de electricidad | Pesos | 927.190,00 | |||||||||||
| 08/10/2013 | Comprobante de traspaso Nº 844 | Consumo de electricidad | Pesos | 666.517,00 | |||||||||||
| 08/10/2013 | OPC Nº 155 | Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles | Pesos | 102.401,00 | |||||||||||
| 08/10/2013 | OPC Nº 156 | Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles | Pesos | 119,470,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | OPC Nº 157 | Productos farmacéuticos | Pesos | 104.720,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | OPC Nº 158 | Productos farmacéuticos | Pesos | 109.983,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | OPC Nº 159 | Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos de producción | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Comprobante de traspaso Nº 848 | Consumo de electricidad | Pesos | 55.500,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Reparación de neumático | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.800,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.800,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.800,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.800,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.400,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Repuestos de vehículo | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Repuestos de vehículo | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.400,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.800,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.800,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Repuestos de vehículo | Pesos | 25.947,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.600,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.600,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/73/2013 | Peaje | Pesos | 6.800,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | OPC Nº 160 | Insumos, repuestos y accesorios computacionales | Pesos | 61.980,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | OPC Nº 161 | Adquisición de leche para potrillo | Pesos | 91.092,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | OPC N°163 | Adquisición de ganchos rastrillo | Pesos | 74.970,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | OPC Nº 162 | Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos de producción | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | OPC Nº 164 | Mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 56.800,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | OPC Nº 165 | Servicio de cable | Pesos | 115.740,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | OPC Nº 166 | Adquisición de aperos agrícolas | Pesos | 96.250,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | OPC N° 167 | Adquisición de batería para tractor | Pesos | 102.000,00 | |||||||||||
| 23/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/77/2013 | Revisión técnica | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 23/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/77/2013 | Revisión técnica | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 23/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/77/2013 | Revisión técnica | Pesos | 11.370,00 | |||||||||||
| 23/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/77/2013 | Revisión técnica | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 23/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/77/2013 | Revisión técnica | Pesos | 11.730,00 | |||||||||||
| 23/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/77/2013 | Revisión técnica | Pesos | 6.763,00 | |||||||||||
| 23/10/2013 | Liquida recibo a rendir cuenta Nº 763500/77/2013 | Revisión técnica | Pesos | 6.763,00 | |||||||||||
| 23/10/2013 | OPC Nº 169 | Adquisición de colaciones | Pesos | 112.800,00 | |||||||||||
| 23/10/2013 | OPC Nº 170 | Adquisición de colaciones | Pesos | 118.250,00 | |||||||||||
| 23/10/2013 | OPC Nº 171 | Mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 119.750,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | OPC N° 173 | Repuestos para maquinaria agrícola | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | OPC N° 175 | Adquisición de asiento para tractor | Pesos | 58.731,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | OPC N° 176 | Adquisición de batería para tractor | Pesos | 106.924,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | OPC Nº 174 | Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos de producción | Pesos | 111.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | OPC Nº 177 | Materiales de oficina | Pesos | 119.904,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | OPC Nº 178 | Materiales y útiles de aseo | Pesos | 119.719,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | OPC Nº 179 | Materiales y útiles de aseo | Pesos | 109.550,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | OPC Nº 180 | Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 111.915,00 |
