| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2013 | OPC Nº 002 | Reparación matriz agua regadío. | Pesos | 11.621,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 10 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 17.800,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 10 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 1.617,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 10 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 48.716,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 10 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 2.747.300,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 10 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 25.700,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 11 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 31.927,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 11 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 1.874.232,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 11 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 2.250,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 11 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 9.534,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 11 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 1.137,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 9 | Cancelación por consumo de telefonía móvil. | Pesos | 109.196,00 | |||||||||||
| 20/02/2013 | OPC Nº 004 | Reparación de puerta y ventana de la sala de guardia de la unidad. | Pesos | 31.980,00 |
