| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Reparación de sistema de iluminación de la guardia. | Pesos | 81.190,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gasto Nº 51 | Adquisición de tampones. | Pesos | 11.120,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gasto Nº 51 | Ampolletas. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gasto Nº 51 | Materiales mantenimiento y reparación | Pesos | 13.870,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gasto Nº 51 | Adquisición de candados. | Pesos | 26.780,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gasto Nº 52 | Adquisición de pilas. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gasto Nº 52 | Materiales para mantenimiento y reparación. | Pesos | 21.000,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gasto Nº 52 | Impresión de fotos. | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gasto Nº 52 | Materiales para mantenimiento y reparación. | Pesos | 28.908,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gasto Nº 52 | Combustible. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gasto Nº 52 | Combustible. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 29 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 3.666,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | OPC Nº 28 | Ayuda económica en pasajes otorgados al contingente de la unidad. | Pesos | 32.400,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | OPC Nº 29 | Pasajes adquiridos para el personal de la unidad que concurrió en comisiones de servicio. | Pesos | 107.100,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | OPC Nº 30 | Ayuda económica en pasajes otorgados al contingente de la unidad. | Pesos | 90.000,00 | |||||||||||
| 12/04/2013 | OPC Nº 13 | Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles. | Pesos | 21.529,00 | |||||||||||
| 12/04/2013 | OPC Nº 14 | Otros materiales, repuestos y útiles diversos. | Pesos | 55.068,00 | |||||||||||
| 12/04/2013 | OPC Nº 19 | Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles. | Pesos | 118.038,00 | |||||||||||
| 12/04/2013 | OPC Nº 24 | Materiales para la reparación del armerrillo de la 2da. compañía. | Pesos | 76.014,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 34 | Cancelación por consumo de telefonía móvil. | Pesos | 100.885,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 35 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 24.844,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 35 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 46.446,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 35 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 23.506,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 36 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 28.100,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 36 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 5.255.700,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 36 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 46.600,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 36 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 62.800,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 36 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 1.207,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 36 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 1.196,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 37 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 16.218,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 37 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 1.120,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 37 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 660.690,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 37 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 2.152,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 37 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 31.677,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Planilla de gasto Nº 83 | Combustible. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 22/04/2013 | Comprobante de Egreso Nº 40 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 21.134,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | OPC Nº 21 | Cambio de ampolleta. | Pesos | 34.105,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | OPC Nº 25 | Adquisición de materiales para la reparación del sistema eléctrico en terreno. | Pesos | 34.522,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | OPC Nº 37 | Adquisición de medicamentos. | Pesos | 56.335,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | OPC Nº 45 | Materiales para duchas y letrinas en campaña. | Pesos | 113.645,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | OPC Nº 51 | Adquisición de medicamentos. | Pesos | 119.313,00 |
