| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2013 | Comprobante de Egreso N°62 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a agua | Pesos | 972,00 | |||||||||||
| 07/05/2013 | Comprobante de Egreso N°62 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a agua | Pesos | 606.403,00 | |||||||||||
| 07/05/2013 | Comprobante de Egreso N°62 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a agua | Pesos | 972,00 | |||||||||||
| 07/05/2013 | Comprobante de Egreso N°62 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a agua | Pesos | 1.106.907,00 | |||||||||||
| 07/05/2013 | Comprobante de Egreso N°62 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a agua | Pesos | 96.551,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planila de Gastos N°19 | Cancelación de colación para personal de la unidad | Pesos | 3.350,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planila de Gastos N°20 | Adquisición de insumos de computación | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°19 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°19 | Cancelación de colación para personal de la unidad | Pesos | 3.350,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°19 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°19 | Cancelación por recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°19 | Cancelación por recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°19 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°19 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de insumos de computación | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Cancelación de colación para personal de la unidad | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Cancelación de colación para personal de la unidad | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de insumos de computación | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Cancelación por recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 28.250,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de insumos de peluquería | Pesos | 8.150,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de combustible para máquina cortadora de pasto | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de peajes | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 14.850,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de pasaje | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de pasaje | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de pasaje | Pesos | 4.300,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de pasaje | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de peajes | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de peajes | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de peajes | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de peajes | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de peajes | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de combustible para motosierra | Pesos | 7.700,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Cancelación por recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Cancelación por adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 10.800,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Cancelación por adquisición de antícongelante para vehículo de la unidad | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de combustible para máquina cortadora de pasto | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Cancelación de colación para personal de la unidad | Pesos | 7.950,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Cancelación de colación para personal de la unidad | Pesos | 4.770,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Planilla de Gastos N°20 | Adquisición de combustible para motosierra | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso N°66 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 232.038,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso N°67 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía celular | Pesos | 77.116,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso N°68 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 50.006,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso N°68 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 5.132,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso N°68 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 1.173,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso N°68 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 19.791,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso N°68 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 46.697,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Comprobante de Egreso N°69 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a correo | Pesos | 19.352,00 | |||||||||||
| 23/05/2013 | Comprobante de Egreso N°78 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 245.232,00 | |||||||||||
| 23/05/2013 | OPC N°35 | Adquisición de vestuario para enfermería. | Pesos | 116.620,00 | |||||||||||
| 23/05/2013 | OPC N°40 | Adquisición de apellidos bordados | Pesos | 45.125,00 | |||||||||||
| 23/05/2013 | OPC N°50 | Adquisición de nombres bordados | Pesos | 35.343,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Comprobante de Egreso N°79 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a electricidad | Pesos | 29.238,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Comprobante de Egreso N°79 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a electricidad | Pesos | 1.139.614,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Comprobante de Egreso N°79 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a electricidad | Pesos | 164.585,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Comprobante de Egreso N°79 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a electricidad | Pesos | 406.567,00 |
