| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2013 | OPC Nº 26 | Materiales para el mantenimiento y limpieza de alcantarillado y retiro de residuos. | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 14/05/2013 | OPC Nº 47 | Adquisición de repuesto para la reparación de vehículo auxiliar. | Pesos | 75.000,00 | |||||||||||
| 14/05/2013 | OPC Nº 50 | Adquisición de dos baterias de 60 amp., para vehículo auxiliar de la unidad. | Pesos | 107.000,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 47 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 104.201,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 2.231.300,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 21.300,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 48 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 24.500,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 49 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 13.598,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 49 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 1.114,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 49 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 40.391,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 49 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 939.718,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 49 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 3.098,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Coprobante de Egreso Nº 48 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | OPC Nº 35 | Adquisición de dispensadores para la enfermería de la unidad. | Pesos | 98.770,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Comprobante de Egreso Nº 51 | Cancelación por consumo de telefonía móvil. | Pesos | 111.924,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | OPC Nº 36 | Adquisición de libros de orden de pedido al comercio. | Pesos | 118.400,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | OPC Nº 43 | Adquisición de boletines de ingreso. | Pesos | 92.000,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | OPC Nº 54 | Ayuda económica en pasajes otorgados al contingente de la unidad. | Pesos | 24.300,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | OPC Nº 55 | Adquisición de pasajes terrestres para el personal de planta (comisión de servicio). | Pesos | 75.600,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | OPC Nº 56 | Adquisición de pasajes terrestres para el personal de planta (comisión de servicio). | Pesos | 72.900,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | OPC Nº 58 | Adquisición de útiles de aseo que serán empleados en los comedores y lavavajillas del contingente. | Pesos | 115.887,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | OPC Nº 61 | Ayuda económica por recetas médicas para el contingente. | Pesos | 115.375,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | OPC Nº 49 | Adquisición de blancos para ayuda de instrucción. | Pesos | 90.800,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | OPC Nº 59 | Adquisición de jarros para los comedores del contingente. | Pesos | 50.198,00 |
