| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 52 | Adquisición de dos vidrios. | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 52 | Compra de materiales para el arreglo de las cuadras de Soldados Conscriptos. | Pesos | 31.535,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 52 | Adquisición de materiales para el arreglo del rancho de tropa. | Pesos | 80.229,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 52 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 119.286,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Pago de peajes. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Pago de peajes. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gastos Nº 3 | Certificado de locomoción pasajes en colectivo. | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 54 | Cancelación del servicio de electricidad. | Pesos | 6.275.000,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Planilla de gastos Nº 9 | Compra de ampolleta para vehículo fiscal. | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Planilla de gastos Nº 9 | Compra de agua verde para vehículo fiscal. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Planilla de gastos Nº 9 | Compra de ampolleta para vehículo fiscal. | Pesos | 1.780,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 57 | Compra de pendrives para la Unidad. | Pesos | 119.700,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 57 | Compra de materiales de aseo para el ganado equino. | Pesos | 118.200,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 57 | Compra de viruta para el ganado caballar. | Pesos | 117.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 57 | Compra de sistema de iluminación. | Pesos | 62.179,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 57 | Compra de repuestos computacionales. | Pesos | 55.420,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 57 | Compra de alimentos para Soldados Conscriptos. | Pesos | 39.318,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla d gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Certificado de locomoción por pasajes en colectivo. | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pasaje en bus Linares-Santiago del personal del Regimiento. | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pasaje en bus Linares-Santiago del personal del Regimiento. | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pasaje en bus desde Linares-Santiago a personal del Regimiento. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pasaje en bus Linares-Santiago del personal del Regimiento. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pasaje en bus Linares-Santiago del personal del Regimiento. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pasaje en bus Linares-Santiago del personal del Regimiento. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pasaje en bus Linares-Santiago del personal del Regimiento. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pasaje en bus Linares-Santiago del personal del Regimiento. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 8 | Pago de peajes. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gastos Nº 9 | Pago de servicio de revisión técnica. | Pesos | 4.650,00 | |||||||||||
| 29/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 59 | Cancelación del servicio de telefonía fija. | Pesos | 160.407,00 | |||||||||||
| 29/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 59 | Cancelación del servicio de telefonía fija. | Pesos | 15.407,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 60 | Compra de viruta para el ganado caballar. | Pesos | 119.952,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 60 | Compra de materiales para instalación de termo calentador. | Pesos | 119.465,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 60 | Compra de alimento para el ganado equino. | Pesos | 104.965,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 60 | Mantenimiento de rayos x de la enfermería. | Pesos | 100.937,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 60 | Compra de repuestos computacionales. | Pesos | 11.990,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 60 | Compra de materiales de aseo para el ganado caballar. | Pesos | 86.301,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 60 | Compra de toner y cd. | Pesos | 70.900,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 60 | Compra de materiales para el ganado caballar. | Pesos | 56.810,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 60 | Compra de medicamentos para Soldados Conscriptos. | Pesos | 90.857,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 62 | Cancelación del servicio de agua potable. | Pesos | 890.465,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 62 | Cancelación del servicio de agua potable. | Pesos | 1.067.419,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 62 | Cancelación del servicio de agua potable. | Pesos | 116.826,00 |
