| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2013 | Comprobante de Egreso Nº85 | Compra de batería para vehículo | Pesos | 80.682,00 | |||||||||||
| 05/09/2013 | Comprobante de Egreso Nº85 | Adquisición de medicamentos para ganado | Pesos | 117.858,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Comprobante de Egreso Nº 81 | Compra artículos de aseo de vehículos | Pesos | 20.838,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Comprobante de Egreso Nº81 | Compra de textiles | Pesos | 70.100,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Comprobante de Egreso Nº85 | Compra de toner | Pesos | 42.460,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Comprobante de Egreso Nº87 | Compra materiales arreglo cancha | Pesos | 74.890,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Comrobante de Egreso Nº 85 | Materiales para arreglo atalaje | Pesos | 86.751,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Egreso Nº85 | Adquisición de trevira fabricación banderas | Pesos | 117.800,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de Egreso Mº 81 | Compra útiles de aseo | Pesos | 120.500,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de Egreso Nº 81 | Compra de escobilla y rasqueta. | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de Egreso Nº 85 | Compra de medicamentos para ganado equino | Pesos | 99.998,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de Egreso Nº85 | Pago de mantenimiento de bus | Pesos | 108.290,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de Egreso Nº85 | Compra alimento ganado equino | Pesos | 50.004,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante de Egreso Nº85 | Compra de bota de montar | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante Egreso Nº 81 | Compra de colaciones | Pesos | 42.000,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobante Egreso Nº85 | Compra de materiales para pintar box | Pesos | 117.184,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | Comprobate Egreso 85 | Adquisición materiales quirúrgicos | Pesos | 99.984,00 | |||||||||||
| 08/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº84 | Pago de servicio de electricidad | Pesos | 2.764.400,00 | |||||||||||
| 11/10/2013 | Planilla de Gastos Nº17 | Pago de revisión técnica | Pesos | 13.480,00 | |||||||||||
| 11/10/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Pago de traslado de elementos a colina | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 83 | Pago de servicio agua | Pesos | 2.691.464,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº87 | Compra de materiales arreglo guardia | Pesos | 118.750,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Pago de revisión Técnica | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de Nº19 | Pago de revisión técnicas | Pesos | 19.250,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de Gastos Nº18 | Certificado de locomoción | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
| 05/11/2013 | Comprobante de egreso Nº87 | Compra de materiales para reparación de taller | Pesos | 115.916,00 |
