| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2013 | Planilla de gasto Nº 236 | Copias de llaves. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Planilla de gasto Nº 236 | Cancelación de encomienda. | Pesos | 3.530,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Planilla de gasto Nº 236 | Adquisición de bencina para las máquinas de cortar pasto. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 11/10/2013 | OPC Nº 130 | Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles. | Pesos | 57.002,00 | |||||||||||
| 11/10/2013 | OPC Nº 130 | Adquisición de sacos de cal. | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
| 11/10/2013 | OPC Nº 177 | Insumos de computación. | Pesos | 117.300,00 | |||||||||||
| 11/10/2013 | OPC Nº 179 | Materiales y útiles quirúrgicos. | Pesos | 111.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 132 | Cancelación de servicios de telefonía fija. | Pesos | 26.596,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 132 | Cancelación de servicios de telefonía fija. | Pesos | 50.308,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 133 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 133 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 20.100,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 133 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 133 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 3.100,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 133 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 23.300,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 134 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 18.611,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 134 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 2.107,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 136 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 2.772.500,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 137 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 13.612,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de Egreso Nº 137 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 1.116,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | OPC Nº 41 | Adquisición de alimentación por fiestas patrias para el jardín infantil. | Pesos | 67.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº 256 | Adquisición de calculadoras. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº 256 | Adquisición de toallas de mano para los baños del Regimiento. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº 256 | Envió de documentación a Santiago. | Pesos | 3.930,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº 256 | Adquisición de un interruptor de calefont ionizado. | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº 256 | Adquisición de platos, vasos y manteles plásticos. | Pesos | 19.190,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº 256 | Solicitud de informe del boletín comercial del Regimiento. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº 256 | Recarga de extintor del vehículo comando. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº 256 | Adquisición de ácido muriático. | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº 256 | Compras elementos de ornamentación. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº 256 | Adquisición de bencina para las máquinas cortadora de pasto. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº 256 | Cancelación de fotocopias. | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
| 18/10/2013 | OPC Nº 136 | Alimento y bebidas para personas. | Pesos | 94.770,00 | |||||||||||
| 18/10/2013 | OPC Nº 184 | Otros materiales y útiles diversos. | Pesos | 54.880,00 | |||||||||||
| 18/10/2013 | OPC Nº 189 | Adquisición de medicamentos para el contingente. | Pesos | 26.995,00 |
