| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2013 | Liquidación parcial recibo a rendir cuenta N°3. | Adquisición de dos timbres de pie de firma. | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Liquidación parcial recibo a rendir cuenta N°3. | Adquisición de tinta para timbres. | Pesos | 970,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Comprobante de egreso N° 3. | Cancela telefonía fija. | Pesos | 38.611,00 | |||||||||||
| 30/05/2013 | Liquidación parcial recibo a rendir cuenta N°3. | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 30/05/2013 | Liquidación parcial recibo a rendir cuenta N°3. | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Liquidación total de recibo a rendir cuenta N° 3. | Adquisición de 2 láminas de cartón piedra. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 06/06/2013 | Liquidación total de recibo a rendir cuenta N° 3. | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
| 06/06/2013 | Liquidación total de recibo a rendir cuenta N° 3. | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 10/06/2013 | Liquidación total de recibo a rendir cuenta N° 3. | Adquisición de diluyente y ácido muriático para limpieza de container. | Pesos | 7.450,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Planilla de gastos N° 02/2013. | Adquisición de filtro de aceite motor para vehículo comando. | Pesos | 3.326,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Comprobante de egreso N° 4. | Cancela telefonía fija. | Pesos | 38.585,00 |
