Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT persona jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones
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03/05/2013 |
Planilla de gastos N°13 |
Adquisición de materiales de oficina. |
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Pesos |
750,00 |
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03/05/2013 |
Planilla de gastos N°13 |
Lavado vehículo fiscal patente BYHY-53 |
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Pesos |
5.000,00 |
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03/05/2013 |
Planilla de gastos N°13 |
Materiales para mantenimeinto de vehículo fiscal patente VK-6562 |
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Pesos |
34.000,00 |
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03/05/2013 |
Planilla de gastos N°13 |
Adquisición de materiales de oficina. |
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Pesos |
2.000,00 |
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03/05/2013 |
Planilla de gastos N°13 |
Adquisición de insumos de computación. |
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Pesos |
20.254,00 |
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03/05/2013 |
Planilla de gastos N°13 |
Adquisición de colaciones. |
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Pesos |
10.256,00 |
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06/05/2013 |
OPC N°22 |
Adquisición de resmas de papel. |
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Pesos |
111.150,00 |
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13/05/2013 |
OPC N°23 |
Adquisición de materiales de oficina. |
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Pesos |
119.238,00 |
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17/05/2013 |
Comprobante de egreso N°31 |
Consumo de telefonía celular de la unidad. |
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Pesos |
108.447,00 |
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24/05/2013 |
OPC N°24 |
Adquisición de materiales de oficina. |
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Pesos |
119.476,00 |
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27/05/2013 |
Planilla de gastos N°01 |
Adquisición de material para mantenimiento y reparación. |
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Pesos |
3.500,00 |
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27/05/2013 |
Planilla de gastos N°01 |
Mantenimiento y reparación de vehículo fiscal patente VK-6562. |
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Pesos |
8.000,00 |
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27/05/2013 |
Planilla de gastos N°01 |
Materiales para mantenimiento de vehículo fiscal patente VK-6562 |
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Pesos |
34.209,00 |
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27/05/2013 |
Planilla de gastos N°01 |
Adquisición de timbre de goma. |
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Pesos |
3.500,00 |
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27/05/2013 |
Planilla de gastos N°01 |
Adquisición de materiales de oficina. |
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Pesos |
3.660,00 |
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27/05/2013 |
Planilla de gastos N°01 |
Cancelación de movilización. |
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Pesos |
10.000,00 |
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27/05/2013 |
Planilla de gastos N°01 |
Adquisición de timbres de goma. |
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Pesos |
13.000,00 |
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27/05/2013 |
Planilla de gastos N°02 |
Cancelación de revisión técnica vehículo fiscal patente VK-6562 |
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Pesos |
11.100,00 |
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29/05/2013 |
Planilla de gastos N°03 |
Cancelación de moviliazación. |
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Pesos |
10.000,00 |
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29/05/2013 |
Planilla de gastos N°03 |
Adquisición de útiles de aseo. |
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Pesos |
4.510,00 |
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29/05/2013 |
Planilla de gastos N°03 |
Adquisición de colación. |
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Pesos |
2.120,00 |
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29/05/2013 |
Planilla de gastos N°03 |
Recarga telefónica. |
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Pesos |
5.000,00 |
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29/05/2013 |
Planilla de gastos N°04 |
Adquisición de materiales de oficina. |
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Pesos |
13.055,00 |
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29/05/2013 |
Planilla de gastos N°04 |
Adquisición de colaciones. |
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Pesos |
8.000,00 |
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29/05/2013 |
Planilla de gastos N°04 |
Adquisición de materiales de oficina. |
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Pesos |
14.020,00 |
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29/05/2013 |
Planilla de gastos N°04 |
Adquisición de materiales de aseo. |
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Pesos |
9.000,00 |
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30/05/2013 |
Comprobante de egreso N°36 |
Consumo de telefonía celular de la unidad. |
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Pesos |
116.344,00 |
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30/05/2013 |
Comprobante de egreso N°36 |
Consumo de telefonía celular de la unidad. |
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Pesos |
112.758,00 |
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