| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación del servicio de lavado de banderas y gallardetes de la Unidad. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación de 01 anillado. | Pesos | 2.380,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación de envío de 01 sobre a Iquique. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación de desengrasantes para los extractores de aire del rancho de la Unidad. | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación de cable e interruptores para el sistema eléctrico de la Unidad. | Pesos | 3.630,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación de llaves para lavamanos de la guardia de la Unidad. | Pesos | 11.380,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación de útiles de aseo para los extractores de aire del rancho de la Unidad. | Pesos | 39.264,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación de 02 placas grabadas para el personal destinado de la Unidad. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación de 01 timbre para la registratura de la Unidad. | Pesos | 3.190,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación de fotografías que fueron obsequiadas al personal destinado de la Unidad. | Pesos | 12.380,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Compra de 01 gallardete para la corneta de la Unidad. | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación de 02 placas grabadas para personal destinado de la Unidad. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación de vasos plásticos que fueron empleados en las patrulla de la Unidad. | Pesos | 2.156,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº03 | Cancelación de timbre para la ayudantía de la Unidad. | Pesos | 3.190,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de Gastos Nº04 | Cancelación del flete por recepción de computadores para la Unidad. | Pesos | 41.640,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | C/E Nº67 | Cancelación de ayuda económica al SLC.Pablo Vásquez Acevedo. | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | OPC. Nº26 | Adquisición de 74 recargas de agua purificada para ser empleadas en terreno. | Pesos | 99.900,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | OPC. Nº27 | Adquisición de colaciones (fruta natural) para ser empleada en terreno. | Pesos | 80.163,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | OPC. Nº28 | Adquisición de timbres de goma. | Pesos | 8.651,00 |
