| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2013 | Opc Nº95 | Compra de materiales de aseo. | Pesos | 55.440,00 | |||||||||||
| 06/06/2013 | Opc Nº96 | Compra de insumos computacionales. | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 11/06/2013 | Opc Nº97 | Compra de insumos computacionales. | Pesos | 23.317,00 | |||||||||||
| 11/06/2013 | Opc Nº98 | Compra materiales de oficina. | Pesos | 53.550,00 | |||||||||||
| 11/06/2013 | Opc Nº99 | Compra de útiles de aseo. | Pesos | 37.585,00 | |||||||||||
| 12/06/2013 | Comprobante de egreso Nº184 | Pago de electricidad. | Pesos | 120.100,00 | |||||||||||
| 12/06/2013 | Opc Nº100 | Compra de útiles de aseo. | Pesos | 106.913,00 | |||||||||||
| 12/06/2013 | Opc Nº101 | Compra de recargas de agua. | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Opc Nº07 | Compra de artículos de ferretería. | Pesos | 93.650,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Opc Nº08 | Compra de artículos electrónicos. | Pesos | 99.980,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Opc Nº11 | Compra de artículos de escritorio. | Pesos | 86.077,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Opc Nº12 | Compra de artículo eléctrico. | Pesos | 9.990,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Opc Nº13 | Compra de entretela. | Pesos | 85.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Opc Nº 14 | Compra de bandera. | Pesos | 79.900,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Opc Nº102 | Pago de envío de cartas. | Pesos | 115.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Opc Nº103 | Compra de artículos de ferretería. | Pesos | 103.354,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Opc Nº104 | Compra de insumos computacionales. | Pesos | 93.095,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Opc Nº105 | Compra de artículos de ferretería. | Pesos | 30.169,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Opc Nº106 | Compra de artículos de gasfitería. | Pesos | 27.770,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Opc Nº107 | Compra de artículos de aseo. | Pesos | 29.538,00 |
