| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2013 | Opc Nº108 | Compra de materiales para mantenimiento y reparación. | Pesos | 47.628,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Comprobante de egreso Nº221 | Pago de electricidad del museo El Morro de Arica. | Pesos | 76.900,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Opc Nº 111 | Compra de materiales de oficina. | Pesos | 99.837,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Opc Nº 112 | Pago de reparación de baño. | Pesos | 74.210,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Opc Nº06 | Compra de equipos de iluminación. | Pesos | 75.517,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Opc Nº110 | Compra de persianas. | Pesos | 75.560,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Opc Nº 113 | Compra de materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles. | Pesos | 7.636,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Opc Nº 114 | Pago de materiales de oficina. | Pesos | 28.004,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Opc Nº 115 | Pago de materiales de reparación. | Pesos | 15.240,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Opc Nº 116 | Compra de artículos de aseo para el vehículo fiscal BBZX 16. | Pesos | 119.970,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Opc Nº16 | Compra de aspiradora. | Pesos | 29.990,00 | |||||||||||
| 19/07/2013 | Opc Nº17 | Compra de equipo músical. | Pesos | 89.990,00 | |||||||||||
| 22/07/2013 | Opc Nº 18 | Pago de servicio de iluminación. | Pesos | 89.250,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Opc Nº 117 | Pago de servicio de reparación vehículo fiscal BPBG 17. | Pesos | 110.000,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Opc Nº 118 | Pago de servicio de reparación de balatas. | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Opc Nº 119 | Pago de materiales para mantenimiento del gimnasio. | Pesos | 76.040,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Opc Nº 120 | Compra de materiales para el mantenimiento de la guardia. | Pesos | 78.765,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de cartas. | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de revelado de fotografías. | Pesos | 1.580,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de timbres. | Pesos | 7.390,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de revelado de fotografías. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de carta. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de letreros. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de carta. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de talonario. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de papel adhesivo. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de timbre de goma. | Pesos | 9.540,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de timbre de goma. | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de útiles de aseo. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de revisión técnica vehículo fiscal TU 7258. | Pesos | 5.350,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de revisión técnica vehículo fiscal TU 7258. | Pesos | 5.350,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de cartas. | Pesos | 3.930,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de cartas. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de timbres. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de cartas. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de publicación en diario local. | Pesos | 17.243,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de arreglos florales. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de útiles de aseo vehículo fiscal BBZX 16. | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de cartas. | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de anticorrosivo. | Pesos | 10.600,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de lavado de alfombra. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de carta. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de carta. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de estacionamiento. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de revisión técnica vehículo fiscal NF 6601. | Pesos | 2.650,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de revisión técnica vehículo fiscal NF 6607. | Pesos | 2.650,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de sacos. | Pesos | 19.950,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de carta. | Pesos | 7.272,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de placa metálica. | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de timbres. | Pesos | 13.350,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de cartas. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de brújulas. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de lavado de vehículo fiscal BBZX 16. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de amarras. | Pesos | 3.090,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de carta. | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de lámpara. | Pesos | 43.140,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de carta. | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envio de carta. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Pago de envío de carta. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº1 | Compra de materiales para la guardia. | Pesos | 15.000,00 |
