| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | Opc Nº121 | Compra de ampolletas. | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 08/08/2013 | Opc Nº 19 | Compra de juegos de ventosas. | Pesos | 39.800,00 | |||||||||||
| 08/08/2013 | Opc Nº 20 | Compra de dispensadores de agua. | Pesos | 74.000,00 | |||||||||||
| 08/08/2013 | Opc Nº 21 | Pago de servicios de amplificación e iluminación. | Pesos | 89.250,00 | |||||||||||
| 08/08/2013 | Opc Nº123 | Compra de tintas. | Pesos | 81.000,00 | |||||||||||
| 08/08/2013 | Opc Nº124 | Compra de materiales para reparación. | Pesos | 19.038,00 | |||||||||||
| 08/08/2013 | Opc Nº125 | Compra de planchas de espuma. | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 08/08/2013 | Opc Nº126 | Compra de artículos de construcción. | Pesos | 27.130,00 | |||||||||||
| 08/08/2013 | Opc Nº127 | Compra de mobiliario para oficina. | Pesos | 104.086,00 | |||||||||||
| 08/08/2013 | Opc Nº128 | Pago de servicios de reparación de vehículo fiscal BPBG-17. | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
| 08/08/2013 | Opc Nº129 | Compra de pomos de mimetismo. | Pesos | 80.000,00 | |||||||||||
| 08/08/2013 | Opc Nº130 | Compra de útiles de aseo. | Pesos | 34.700,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Opc Nº131 | Compra de artículos de ferretería. | Pesos | 40.250,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Opc Nº132 | Compra de materiales de construcción. | Pesos | 49.300,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Opc Nº133 | Compra de agua bidestilada. | Pesos | 24.130,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Opc Nº134 | Pago de servicios de reparación de vehículo fiscal NF-6601. | Pesos | 110.000,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Opc Nº135 | Compra de elementos de computación. | Pesos | 14.742,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Opc Nº136 | Compra de elementos de aseo. | Pesos | 103.900,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Opc Nº137 | Compra de materiales para reparación eléctrica. | Pesos | 56.025,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Opc Nº138 | Compra de materiales de gasfitería. | Pesos | 27.830,00 | |||||||||||
| 21/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 255 | Pago de electricidad del museo El Morro de Arica. | Pesos | 81.000,00 | |||||||||||
| 23/08/2013 | Opc Nº139 | Compra de artículos de ferretería. | Pesos | 44.080,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Opc Nº 23 | Compra de materiales. | Pesos | 114.960,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Opc Nº 24 | Pago de tallado y construcción de letreros. | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Opc Nº 25 | Compra de botellones de agua. | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Opc Nº 26 | Compra de vales de agua. | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Opc Nº140 | Pago de suscripción diario local. | Pesos | 79.200,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Opc Nº141 | Compra de artículos de ferretería. | Pesos | 72.440,00 |
