| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | Comprobante de egreso N°15 | Cancelación de agua potable | Pesos | 499.870,00 | |||||||||||
| 19/02/2014 | Comprobante de egreso N°15 | Cancelación de agua potable | Pesos | 289.990,00 | |||||||||||
| 19/02/2014 | Comprobante de egreso N°15 | Cancelación de agua potable | Pesos | 7.666.530,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Comprobante de egreso N°17 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 15.800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Comprobante de egreso N°17 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 30.900,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Comprobante de egreso N°17 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 7.400,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Comprobante de egreso N°17 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 29.900,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Comprobante de egreso N°17 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 139.200,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Opc N°41 | Cancelación de gas a granel | Pesos | 23.390,00 | |||||||||||
| 24/02/2014 | Comprobante de egreso N°19 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 3.237.200,00 | |||||||||||
| 24/02/2014 | Comprobante de egreso N°19 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 670.900,00 | |||||||||||
| 25/02/2014 | Comprobante de egreso N°20 | Cancelación de agua potable | Pesos | 1.223.160,00 | |||||||||||
| 25/02/2014 | Comprobante de egreso N°20 | Cancelación de agua potable | Pesos | 1.057.480,00 | |||||||||||
| 25/02/2014 | Opc N°1 | Cancelación de gas a granel | Pesos | 38.470,00 | |||||||||||
| 26/02/2014 | Recibo a rendir cuenta N°11 | Abono por recarga de tarjetas de peajes | Pesos | 170.000,00 | |||||||||||
| 26/02/2014 | Recibo a rendir cuenta N°11 | Abono por recarga de tarjetas de peajes | Pesos | 615.400,00 | |||||||||||
| 26/02/2014 | Recibo a rendir cuenta N°11 | Abono por recarga de tarjetas de peajes | Pesos | 128.400,00 | |||||||||||
| 26/02/2014 | Recibo a rendir cuenta N°11 | Recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 26/02/2014 | Recibo a rendir cuenta N°11 | Gastos en locomoción | Pesos | 56.100,00 | |||||||||||
| 26/02/2014 | Recibo a rendir cuenta N°11 | Gastos en locomoción | Pesos | 20.100,00 |
