| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de pilas alcalinas | Pesos | 2.760,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de útiles de aseo. | Pesos | 1.019,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra materiales de aseo | Pesos | 8.970,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Opc N°14 | Mantenimiento de orilladora | Pesos | 41.900,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Opc N°16 | Compra de materiales de ferretería. | Pesos | 61.537,00 | |||||||||||
| 05/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de diluyente | Pesos | 5.690,00 | |||||||||||
| 05/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de ampolletas | Pesos | 7.378,00 | |||||||||||
| 05/03/2014 | Opc N°18 | Compra de materiales de ferretería. | Pesos | 42.587,00 | |||||||||||
| 05/03/2014 | Opc N°19 | Compra de materiales de ferretería. | Pesos | 47.524,00 | |||||||||||
| 07/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de materiales de ferretería | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 10/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Envío correspondencia | Pesos | 4.230,00 | |||||||||||
| 10/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Envío de correspondencia | Pesos | 12.330,00 | |||||||||||
| 10/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de materiales eléctricos | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de útiles de aseo | Pesos | 9.970,00 | |||||||||||
| 13/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.270,00 | |||||||||||
| 13/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Envío correspondencia | Pesos | 1.130,00 | |||||||||||
| 13/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de vidrio | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 13/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de materiales de ferretería | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 13/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de materiales de ferretería | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 17/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de alargador | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Cambio de sello motobomba | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Revisión técnica minibus | Pesos | 8.950,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Revisión técnica bus | Pesos | 14.500,00 | |||||||||||
| 19/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra ampolleta foco | Pesos | 8.386,00 | |||||||||||
| 19/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Cambio válvula pozo. | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Pago de peaje | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Pago de peaje | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Pago de peaje | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Opc N°20 | Vulcanización de neumáticos vehículos. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Opc N°21 | Compra de materiales de oficina. | Pesos | 24.885,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de elementos de ornamentación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Pago de peaje | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
| 24/03/2014 | Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta N°1 | Compra de medicamentos | Pesos | 17.300,00 | |||||||||||
| 24/03/2014 | Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta N°1 | Compra de medicamentos | Pesos | 17.060,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Opc N°22 | Compra de productos farmacéuticos | Pesos | 45.851,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Opc N°23 | Compra de útiles quirúrgicos. | Pesos | 23.199,00 | |||||||||||
| 26/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Compra de linternas | Pesos | 8.380,00 | |||||||||||
| 26/03/2014 | Opc N°24 | Suscripción anual diario. | Pesos | 59.500,00 | |||||||||||
| 26/03/2014 | Opc N°25 | Suscripción anual diario. | Pesos | 71.400,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Certificado de locomoción no clasificada | Pesos | 17.960,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Liquidación fondo fijo N°1 | Certificado de locomoción no clasificada | Pesos | 20.560,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Opc N°26 | Compra de correas. | Pesos | 55.000,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Opc N°27 | Compra de materiales de ferretería. | Pesos | 80.418,00 |
