| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | Comprobante de Egreso Nº 19 | Pago de servicio de televisión satelital. | Pesos | 41.895,00 | |||||||||||
| 07/03/2014 | Comprobante de Egreso Nº 20 | Pago de consumos de gas. | Pesos | 82.499,00 | |||||||||||
| 11/03/2014 | Comprobante de Egreso Nº 26 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 973.370,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de ampolleta para vehículo fiscal. | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Pago de peaje durante comisión de servicio. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Pago de peaje durante comisión de servicio. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Pago de peaje durante comisión de servicio. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de manilla para mueble. | Pesos | 890,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de un tubo fluorescente circular. | Pesos | 1.790,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de laca acrilica para reparación de muebles. | Pesos | 3.250,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de nylon para forrado de libros. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Servicio de plastificado de documentos. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Cancelación de un certificado de revisión técnica de un vehículo fiscal. | Pesos | 2.910,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Servicio de copia de llave. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de interruptor y enchufe. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de una bateria. | Pesos | 6.990,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de 2 ampolletas blancas. | Pesos | 1.980,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Pago de peaje durante comisión de servicio. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de materiales para pintura. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de pintura. | Pesos | 2.970,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Adquisición de papel de envolver. | Pesos | 150,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Recarga de una tarjeta de locomoción, para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Recarga de tarjeta de locomoción, para uso en actividades del servicio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Envío de corona de caridad a nombre de la Institución. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de pilas para computadores. | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de cables de poder para computadores. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de materiales para reparación eléctrica. | Pesos | 4.570,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Pago de peaje durante comisión de servicio. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Pago de peaje durante comisión de servicio. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de una ampolleta para vehículo fiscal. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Cancelación de peaje durante comisión de servicio. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Pago de peaje durante comisión de servicio. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Pago de peaje durante comisión de servicio. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 18/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de ampolleta vela 15W. | Pesos | 790,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Comprobante de Egreso Nº 33 | Pago de servicio de televisión satelital. | Pesos | 43.630,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Comprobante de Egreso Nº 34 | pago de consumos de gas. | Pesos | 87.849,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de Egreso Nº 41 | Pago de consumos de agua. | Pesos | 237.650,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de Egreso Nº 42 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 580.700,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Compra de repuesto para agenda. | Pesos | 2.520,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Adquisición de un control remoto para portón de acceso de vehículos. | Pesos | 14.280,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº01 | Servicio de copia de llave. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Cancelación del servicio de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de cable de poder para computador. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Cancelación del servicio de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de ampolletas. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de plástico para forrar carpetas. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de libro. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Pago de servicio de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Pago de servicio de fotocopias. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Compra de 2 relojes murales. | Pesos | 8.800,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Recarga de una tarjeta de locomoción, para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Recarga de una tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Compra de pilas. | Pesos | 1.341,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de una copla para instalación de teléfono. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de pegamento para reparaciones varias. | Pesos | 6.290,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Recarga de una tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Recarga de una tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 |
