| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº113 | Pago de telefonía | Pesos | 46.370,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº115 | Pago de electricidad | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº116 | Pago de electricidad | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº117 | Pago de electricidad | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº126 | Pago de agua | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº127 | Pago de telefonía y alarma | Pesos | 54.251,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº128 | Pago servicio banda ancha | Pesos | 32.228,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº131 | Pago de alarma | Pesos | 22.737,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº132 | Pago de electricidad | Pesos | 25.100,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº132 | Pago de electricidad | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº133 | Pago de telefonía | Pesos | 26.952,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº134 | Pago de agua | Pesos | 18.400,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº135 | Pago de electricidad | Pesos | 19.400,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº137 | Pago de agua | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº138 | Pago de agua | Pesos | 650,00 | |||||||||||
| 12/03/2014 | Comprobante de egreso Nº140 | Pago de electricidad | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 13/03/2014 | Orden de pedido al comercio Nº10 | Elementos de escritorio | Pesos | 34.500,00 | |||||||||||
| 19/03/2014 | Comprobante de egreso Nº114 | Pago de agua | Pesos | 650,00 | |||||||||||
| 19/03/2014 | Comprobante de egreso Nº118 | Pago de electricidad | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
| 19/03/2014 | Comprobante de egreso Nº119 | Pago de electricidad | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 19/03/2014 | Comprobante de egreso Nº120 | Pago de electricidad | Pesos | 18.906,00 | |||||||||||
| 19/03/2014 | Comprobante de egreso Nº139 | Pago de electricidad | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 19/03/2014 | Comprobante de egreso Nº141 | Pago de electricidad | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 1.060,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Elementos de ornamentación | Pesos | 6.700,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 4.464,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 1.090,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Elementos de ornamentación | Pesos | 4.780,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 12.300,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 1.550,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Elementos de ferretería | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 37.459,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 34.894,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 38.553,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 13.120,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Elementos de aseo | Pesos | 39.920,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 32.777,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 16.072,00 | |||||||||||
| 21/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº06 | Alimentación | Pesos | 1.261,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso Nº121 | Pago de electricidad | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso Nº122 | Pago de electricidad | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso Nº123 | Pago de electricidad | Pesos | 1.984,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso Nº124 | Pago de electricidad | Pesos | 1.121,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso Nº125 | Pago de electricidad | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso Nº142 | Pago de electricidad | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso Nº146 | Pago de telefonía | Pesos | 46.360,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso Nº147 | Pago de telefonía y banda ancha | Pesos | 87.748,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso Nº148 | Pago de electricidad | Pesos | 34.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso Nº149 | Pago de telefonía y alarma | Pesos | 44.649,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso Nº153 | Pago de electricidad | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Accesorios computacionales | Pesos | 12.900,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Alojamiento | Pesos | 37.485,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 850,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 400,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Estacionamiento parquímetro | Pesos | 840,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 400,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Locomoción | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Alojamiento y alimentación | Pesos | 55.800,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Elementos de escritorio | Pesos | 6.382,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Estacionamiento parquímetro | Pesos | 560,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº07 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Comprobante de egreso Nº129 | Fotocopias | Pesos | 52.740,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Comprobante de egreso Nº143 | Fotocopias | Pesos | 52.888,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Comprobante de egreso Nº154 | Pago de electricidad | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Comprobante de egreso Nº51 | Pago de electricidad | Pesos | 28.500,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Comprobante de egreso Nº88 | Pago de electricidad | Pesos | 10.700,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº08 | Elementos de cocina | Pesos | 1.294,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº08 | Elementos de ferretería | Pesos | 55.056,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº08 | Pago de agua | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº08 | Pago de electricidad | Pesos | 8.800,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº08 | Elementos de cocina | Pesos | 12.450,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº08 | Recarga de gas | Pesos | 55.500,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº08 | Mantenimiento de césped | Pesos | 15.000,00 |
