| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 8 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 32.318,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 10 | Cancela servicio telefonía red fija | Pesos | 21.208,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 11 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 190.750,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 12 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 62.092,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 13 | Cancela servicio telefonía móvil | Pesos | 258.343,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 13 | Cancela servicio de internet | Pesos | 20.445,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 7 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 54.800,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 7 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 96.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 7 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 114.700,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 7 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 80.400,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 7 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 33.400,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 7 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 139.700,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso N° 9 | Cancela servicio telefonía red fija | Pesos | 16.572,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobate de egreso N° 8 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 17.778,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gasto N° 01 | Por la adquisición de manguera hidráulica de alta presión, de compresor de la sala de esterilización | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gasto N° 05 | Cancela envío de correspondencia contable | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gasto N°05 | Cancela por repación de neumáticos vehículo fiscal patente XT-4989 | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 01 | Gastos de movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 01 | Cancela servicio de fotocopiado de planos de arquitectónica | Pesos | 38.600,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 01 | Cancela lavado de conteiner del depósito de material de desecho | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 01 | Adquisición de juegos de correas de distribución del vehículo fiscal patente XT-4989 | Pesos | 26.581,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 02 | Adquisición de lubricante y filtros del equipo grupo electrógeno básico | Pesos | 49.980,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 03 | Cancela mantención, modificación y reparación de los puntos de internet, citofónico y teléfonos | Pesos | 75.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 04 | Cancela inscripción en registro civil del vehículo fiscal | Pesos | 48.680,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 05 | Adquisición de caja de 100 unidades para los diferentes servicios | Pesos | 7.520,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 05 | cancela envío de tramitación de documentos contables. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 06 | Cancela por traslado de escombros, materiales y muebles | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 07 | Adquisición de filtro de aire del compresor central del servicio dental | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 07 | Cancela revisión técnica del vehículo fiscal patente XT-4989 | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 07 | Adquisición de adaptador schulo, electrodo y máscara fotosencible | Pesos | 31.055,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 07 | Adquisición de una telescópica portalón de puerta trasera vehículo fiscal patente XT-4989 | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N° 07 | Cancela servicio de anillado y fotocopiado de 4 ejemplares | Pesos | 33.500,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N°01 | Cancela lavado de conteiner del depósito de material de desecho | Pesos | 1.500,00 |
